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索引号: 11330282002979021F/2019-53171
发布机构: 胜山镇 发文日期: 2019-08-15
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市胜山镇人民政府(汇总)2018年度部门决算

一、慈溪市胜山镇人民政府(汇总)概况

(一)部门职责

本镇范围内的各项事业的管理,促进各项事业的发展。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市胜山镇人民政府(汇总)部门决算包括:慈溪市胜山镇人民政府本级决算、下属事业单位决算:慈溪市胜山镇中心小学,慈溪市胜山镇初级中学,慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校,慈溪市胜山镇实验幼儿园。

纳入慈溪市胜山镇人民政府(汇总)2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 慈溪市胜山镇人民政府本级

2. 慈溪市胜山镇中心小学

3. 慈溪市胜山镇初级中学

4. 慈溪市胜山镇成人中等文化技术学校

5. 慈溪市胜山镇实验幼儿园

二、慈溪市胜山镇人民政府(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市胜山镇人民政府(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计17,325.33万元,与2017年度相比,收、支总计各增加3951.05万元,增长29.54%。主要原因是:乡镇财力增长,安排的各项事业资金增加,上级安排的转移支付增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计17,282.34万元;包括财政拨款收入17,240.20万元(其中,一般公共预算14,112.94万元,政府性基金预算3,127.26万元),占收入合计99.76%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入42.14万元,占收入合计0.24%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

本年支出合计17,287.46万元,其中基本支出8,707.45万元,占50.37%;项目支出8,580.01万元,占49.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计17,240.20万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加4345.01万元,增长33.69%。主要原因是:乡镇财力增长,安排的各项事业资金增加,上级安排的转移支付增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,112.94万元,占本年支出合计的81.64%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2080.93万元,增长17.29%。主要原因是:体制结算财务增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14,112.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,078.73万元,占7.64%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出1,264.85万元,8.96%;教育(类)支出7,179.03万元,50.87%;科学技术(类)支出291.50万元,2.07%;文化体育与传媒(类)支出331.18万元,2.35%;社会保障和就业(类)支出1,348.63万元,9.56%;医疗卫生与计划生育(类)支出1,184.63万元,8.39%;节能环保(类)支出383.20万元,2.72%;城乡社区(类)支出301.29万元,2.13%;农林水(类)支出471.23万元,3.34%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出174.27万元,1.23%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出104.40万元,0.74%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13234.21万元,支出决算为14,112.94万元,完成年初预算的106.63%,主要原因是年初预算未包括上级转移支付,决算包含转移支付。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出8,660.19万元,其中:

人员经费7,674.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、……;

公用经费985.49万元,主要包括:办公费、印刷费、……

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出3,127.26万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出2,287.34万元,73.14%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出839.93万元,26.86%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为510万元,支出决算为3,127.26万元,完成年初预算的613.19%,主要原因是年初预算未包括上级转移支付,决算包含转移支付。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为36.00万元,支出决算为34.54万元,完成预算的95.95%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行三公预算,并且能厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无相关公务活动;公务用车购置及运行维护费支出决算为15.74万元,占45.57%,与2017年度相比,增加/减少0.86万元,下降5.18%,主要原因是严格执行三公预算,并且能厉行节约;公务接待费支出决算为18.80万元,占54.43%,与2017年度相比,减少1.2万元,下降6%,主要原因是严格执行三公预算,并且能厉行节约。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为16.50万元,支出决算为15.74万元,完成年初预算的95.40%。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格执行三公预算,并且能厉行节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出15.74万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3)公务接待费年初预算数为19.50万元,支出决算为18.80万元,完成年初预算的96.43%。主要用于接待……等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格执行三公预算,并且能厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待228批次,累计2,289人次。

外宾接待支出0万元,主要用于……;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出18.80万元,主要用于……。接待2,289人次,228批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,胜山镇财政所组织开展了2018年度项目支出绩效自评,涉及项目3个,涉及预算资金2738.78万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

慈溪市胜山镇人民政府(汇总)在2018年度部门决算中反映胜山镇卫生院装修及附属工程项目胜山镇以桶换桶垃圾清运经费项目的项目绩效自评结果。

胜山镇卫生院装修及附属工程项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分92.38分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1535万元,执行数为1370万元,完成预算的89.25%。主要产出和效果:一是医疗服务能力提升;二是就医环境明显改善。发现的问题及原因:一是工程变更管理不规范;二是工程进度管理不佳,存在延期情况;三是工程资料不全。下一步改进措施:一是加强工程变更管理,规范工程变更;二是加强工程进度管理,确保项目如期完成;三是加强工程档案管理  提高档案管理水平

胜山镇以桶换桶垃圾清运经费项目项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分93.76分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为604.78万元,执行数为600.5万元,完成预算的99.29%。主要产出和效果:一是“以桶换桶”升级垃圾清运,从源头上解决垃圾桶的二次污染问题;二是.加强车辆成本控制,提升精细化管理水平;三是改善城镇环境面貌,提升居民生活品质;四是群众满意度较高。发现的问题及原因:一是合同相关条款未得到执行,合同管理不到位;二是未及时续签合同或通过招投标确定服务单位;三是存在垃圾未丢入垃圾桶的现象。下一步改进措施:一是加强合同管理,确保资金效益;二是及时续签合同或招投标;三是进一步加强宣传,强化居民环境保护意识

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出377.88万元,比年初预算数增加4.77万元,增长1.27%,主要原因是相关事务增加,费用略增。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额128.77万元,其中:政府采购货物支出69.21万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.56万元。授予中小企业合同金额128.77万元,占政府采购支出总额的100%。其中,授予小微企业合同金额128.77万元,占政府采购支出总额的100%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,XX本级及所属各单位共有车辆31辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车26,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.类款项名词解释按财政部规定。