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索引号: 12330282688011591A/2019-53293
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市妇女联合会2018年度部门决算

一、慈溪市妇女联合会概况

(一)主要职能

1.团结.动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会主义现代化建设,促进经济发展和社会全面进步;

2.教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质,促进妇女人才成长;

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、规章的制定,维护妇女儿童合法权益;

4.为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系、协调和推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事;

5.巩固和扩大各族各界妇女的联谊,促进祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市妇女联合会部门决算包括:本级决算。

二、慈溪市妇女联合会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计566.29万元,与2017年度相比,收、支总计增加107.68万元,增长23.48%。主要原因是:人员支出增长、增加妇儿活动中心运营经费。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计555.60万元;包括财政拨款收入555.60万元(其中,一般公共预算546.18万元,政府性基金预算9.42万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计565.92万元,其中基本支出379.44万元,占67.05%;项目支出186.48万元,占32.95%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计556.29万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加107.68万元,增长24%。主要原因是:人员支出增长、增加妇儿活动中心运营经费。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出546.50万元,占本年支出合计的96.57%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加98.58万元,增长22%。主要原因是:人员支出增长、增加妇儿活动中心运营经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出546.50万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出482.27万元,占88.25%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出38.92万元,占7.12%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出25.30万元,占4.63%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为458.28万元,支出决算为546.50万元,完成年初预算的119.25%,主要原因是人员支出增长、增加妇儿活动中心运营经费。其中:

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为198.22万元,2018年支出决算为315.21万元,完成年初预算的159。02%,决算数大于预算数的主要原因:人员工资福利支出增加。

一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为183万元,2018年支出决算为167.06万元,完成年初预算的91.29%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为4.8万元,2018年支出决算为4.23万元,完成年初预算的88.13%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。2018年年初预算为20.27万元,2018年支出决算为24.97万元,完成年初预算的123.19%。决算数大于预算数的主要原因:养老保险基数调整,费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。2018年年初预算为8.11万元,2018年支出决算为9.72万元,完成年初预算的119.85%。决算数大于预算数的主要原因:职业年金基数调整,费用增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为21.94万元,2018年支出决算为25.3万元,完成年初预算的115.31%。决算数大于预算数的主要原因:住房公积金基数调整,费用增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出379.44万元,其中:

人员经费355.32万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、公积金缴费、对个人和家庭的补助等。

公用经费24.12万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、工会经费、福利费、公务接待费、办公设备购置等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出9.42万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出9.42万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为9.42万元。其中:

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为9.42万元,用于双学双比助力美丽庭院相关支出。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为5.55万元,支出决算为2.34万元,完成预算的42.14%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待按上年度情况预算,按实际支出决算。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度持平;公务接待费支出决算为2.34万元,占100.00%,与2017年度相比,增加2万元,增长608.73%,主要原因是比上年度接待批次和人数增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为1.65万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元, 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为3.90万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的59.97%。主要用于接待上级妇联等支出。决算数小于预算数的主要原因是按实际开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待14批次,累计139人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.34万元,主要用于上级妇联学习、考察等。接待139人次,14批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

1. 2018年度市妇联项目实行预算绩效目标管理情况:2018年无实行预算绩效管理的项目。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出24.12万元,比年初预算数增加1.5万元,增长6.63%,主要原因是人员增加。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额31.38万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出31.38万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

8.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)指用于行政单位的基本支出。

9. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)指用于行政单位的项目支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)行政事业单位离退休(项)指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)指机关事业单位实施养老保障制度由单位缴纳的职业年金支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:慈溪市妇女联合会2018年部门决算公开附表