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索引号: 12330282688011591A/2019-53297
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市残疾人联合会2018年度部门决算

一、慈溪市残疾人联合会(汇总)概况

(一)主要职能

1. 市残联是全市残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体,业务上接受市政府有关部门对口指导,与各镇(街道)残联建立业务关系。其主要职责是:

(1)贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策,配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案;协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

(2)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(3)团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(4)弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会活动。

(6)指导和管理各类残疾人社团组织,指导镇(街道)残联的业务工作。

(7)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务工作。

(8)承担市委、市政府和上级残联交办的其他工作。

2. 慈溪市残疾人康复中心其主要职责是:为全市残疾人提供康复服务。

3. 慈溪市残疾人劳动就业服务所其主要职责是:为全市残疾人提供扶贫解困、劳动就业服务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市残疾人联合会(汇总)部门决算包括:市残联本级决算、所属市残疾人康复中心(市残疾人托养指导中心)和市残疾人劳动就业服务所决算。

二、慈溪市残疾人联合会(汇总) 2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市残疾人联合会(汇总) 2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市残疾人联合会(汇总) 2018年度收、支总计3,261.36万元(不包括部分政策性支出项目财政转移性支付9200.17万元)。与2017年相比,收、支总计增加222.2万元,增长7.31%。主要是:基本支出增加97.76万元,其中人员支出增加110.01万元,日常公用支出减少12.25万元;项目支出比上年增加124.44万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,261.36万元(不包括部分政策性支出项目财政转移性支付9200.17万元);包括财政拨款收入3,261.36万元(其中,一般公共预算3,104.27万元,政府性基金预算157.09万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,261.36万元,其中基本支出848.21万元,占26.0%;项目支出2,413.15万元,占74.0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出3,059.80万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出44.47万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出157.09万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出3,104.27万元,政府性基金预算支出157.09万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市残疾人联合会(汇总)单位2018年度财政拨款收、支总计3261.36万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加222.2万元,增长7.31%。主要是:基本支出增加97.76万元;项目支出比上年增加124.44万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市残疾人联合会(汇总) 2018年度一般公共预算财政拨款支出3,104.27万元,占本年支出合计的95.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加108.14万元,增长3.61%。主要是:基本支出增加97.76万元;残疾人政策性项目支出比上年增加10.38万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,104.27万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出3,059.80万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出44.47万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市残疾人联合会(汇总)单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为13251.75万元,支出决算为3104.27万元(不包括部分政策性支出项目财政转移性支付9200.17万元),完成年初预算的92.85%,年末结余指标由财政国库统筹收回。主要原因是村(社区)康复协调员工作补贴、对市镇及各村、社区康复员补贴、用品用具供应服务、康复医疗救助基金、康复机构补贴、精准康复、就业创业资金(无偿扶持和结对村帮扶)、残疾人培训经费、下肢残疾人购置(更新)残疾人机动轮椅车给予资金补贴、残疾人机动车燃油补贴、市残疾人康复指导中心康复托管亏损补助、残疾人免费教育及助学经费、残疾人免费鉴定补助经费、居家养残经费、等项目资金执行率未达100%。其中

208(类)05(款)01(项)。2018年年初预算为7.24万元,2018年决算为4.61万元,完成年初预算的63.67%,年末结余指标由财政国库统筹收回。决算数小于预算数的主要原因是归口管理的行政单位离退休人员支出经费减少。

208(类)05(款)02(项)。2018年年初预算为4.83万元,2018年决算为3.18万元,完成年初预算的65.84%,年末结余指标由财政国库统筹收回。决算数小于预算数的主要原因是事业单位离退休人员支出经费减少。

208(类)05(款)05(项)。2018年年初预算为50.60万元,2018年决算为50.10万元,完成年初预算的99.01%,年末结余指标由财政国库统筹收回。

208(类)05(款)06(项)。2018年年初预算为20.26万元,2018年决算为20.04万元,完成年初预算的98.92%,年末结余指标由财政国库统筹收回。

208(类)11(款)01(项)。2018年年初预算为743.61万元,2018年决算为725.81万元,完成年初预算的97.61%,年末结余指标由财政国库统筹收回。预算数大于决算数的主要原因是编外聘用人员流动性比较大。

208(类)11(款)04(项)。2018年年初预算为958.5万元(其中财政转移性支付118.5万元),当年预算调整后为742.25万元, 2018年决算为625.57万元,完成年初预算的84.28 %,年末结余指标由财政国库统筹收回。决算数小于预算数的主要原因残疾人精准康复服务、康复医疗救助基金、用品用具供应服务和康复机构补贴等项目经费补助人数未达到预算人数,支出减少。

208(类)11(款)05(项)。2018年年初预算为878.75万元,当年预算调整后为626.55万元,2018年决算为550.28万元,完成年初预算的 87.83 %,年末结余指标由财政国库统筹收回。 决算数小于预算数的主要原因残疾人就业创业资金(无偿扶持和结对村帮扶)、残疾人按比例就业奖励等项目经费执行率未达100%。

208(类)11(款)06(项)。2018年年初预算调整后为81万元,2018年决算为80.50万元,完成年初预算的99.38%,年末结余指标由财政国库统筹收回。

208(类)11(款)07(项)。2018年预算调整后1200万元(财政转移性支付1200万元),2018年决算为1200万元(财政转移性支付支出1200万元),调整预算执行率为100%。

208(类)11(款)99(项)。2018年年初预算为2575.08万元,当年预算调整后1137.48万元2018年决算为999.72万元,完成年初预算的88.89 %,年末结余指标由财政国库统筹收回。 决算数小于预算数的主要原因居家养残、残疾人免费鉴定补助经费、市残疾人康复指导托管亏损补助、杭州湾残疾人托养服务中心等补助人数未达到预算人数,支出减少。

221(类02(款)01(项)。2018年年初预算为44.88万元,2018年决算为44.47万元,完成年初预算的99.1%。年末结余指标由财政国库统筹收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市残疾人联合会(汇总)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出848.21万元,其中:

人员经费766.19万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金等;

公用经费82.02万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修(户)费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出157.09万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出157.09万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

229(类)60(款)06(项)。2018年年初预算为104.5万元,当年预算调整后176.98万元,2018年决算为157.09万元,完成年初预算的88.76%,年末结余指标由财政国库统筹收回。决算数小于预算数的主要原因2018年残疾人培训经费、残疾人免费教育及助学经费、下肢残疾人购置(更新)残疾人机动轮椅车给予资金补贴等补助人数未达到预算人数,支出减少。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为21.35万元,支出决算为8.27万元,完成预算的38.74%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为5.43万元,完成预算的50.28%;公务接待费支出决算为2.84万元,完成预算的26.92%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,压减三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少7.79万元,下降51.49%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。无增加(或减少)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算2.84万元,比上年决算数下降46.41%。主要用于接待会务、上级领导考察工作及外地县市区业务工作交流等方面的活动接待等支出。减少的主要原因是会务、上级领导考察工作及外地县市区业务工作交流等方面的活动接待支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待16批次,累计187人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算5.43万元,比上年决算数下降54.63%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出5.43万元,主要用于单位工作人员执行公务等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市残联部门组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目8个,涉及当年一般公共预算资金3593.22万元,占项目资金预算总额的34.26%。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

慈溪市残疾人联合会(汇总)在2018年度部门决算中反映残疾人社会养老保险补助金(困难人员)及杭州湾残疾人托养服务中心托养的项目绩效自评结果。

残疾人社会养老保险补助金(困难人员)项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“97.83” 分。项目全年预算数为283万元,执行数为259.47万元,完成预算的91.69%。主要产出和效果:一是项目政策目标明确,提高了残疾人参加社会保险的积极性,扩大残疾人参加社会养老保险覆盖面,解决了残疾人老有所养重大民生问题。项目实施以来,残疾人生活状况进一步改善。社会保障和社会救助工作得到进一步加强,残疾人参加社会保险参保率保持在社会平均水平的95%以上,基本生活得到切实保障;残疾人就业规模进一步扩大,城镇残疾人登记失业率控制在6%以内,较好地实现了项目目标,社会效益明显;二是财政保障有力,残疾人参加养老保险得实效。我市不断提高补助标准,扩大受益范围,鼓励残疾人参加社会基本养老保险。在严格把关的同时,对符合条件的残疾人应补尽补,简化办理程序,及时发放补助款。发现的问题及原因:一是政策落实宣传方式单一;二是审批纸质资料繁琐,审批流程较长。下一步改进措施:一是项目单位要继续做好贫困残疾人社会养老保险补助政策的宣传,应补尽补,一个也不能少。;二是项目单位要继续推进信息化管理,让数据多跑腿,更高效为残疾人服务。可利用残疾人基础业务数据库及数据成果,在补助审批环节减少相关证明附件;同时,相关审批流程走电子数据流程应是今后方向。

杭州湾残疾人托养服务中心托养项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“96” 分。项目全年预算数为276.5万元,执行数为269.21万元,完成预算的97.36%。主要产出和效果:一是大力实施重度残疾人托养服务中心委托管理以来,社会效益显著。经招标引进托管模式,创新管理体制和运营机制,其提供的生活护理等服务方式,促进和提高我市集中托养服务水平。对比我市其他集中托养机构,杭州湾托养服务中心的环境、管理制度、护理服务等更胜一筹;二是经问卷调查,市残联机关人员和托养人员对受托方的服务满意率分别为97%和98%,满意度较高。托养残疾人家属也反映非常满意,非常感谢政府对残疾事业的关心,感谢工作人员的照顾。发现的问题及原因:一是市残疾人托养服务中心托养残疾人54人,比去年同期减少1人,全与托养服务中心的托养能力(120人)尚有差距。虽然政府鼓励入托,但实际存在有的家庭从经济的角度考虑,不愿将残疾人送到集中托养机构情况。;二是依据委托合同,受托方要有医师每天查房,但因托养规制约等因素,实际托养中心未配备医生。(委托七院查房)。下一步改进措施:一是社会各界要继续关心残疾人事业,政府要加强政策宣传和引导,让符合条件并有意愿的残疾人进市残疾人托养服务中心托养或其他地方集中托养,在提升残疾人生活品质的同时,也提升社会公益设施的利用率;二是市残联要继续加强对受托方管理活动的目标考核,不断提升托养管理水平。对受托方未配备医生事宜,建议因时因地,以调整合同或加以配备等方式完善。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度市残联本级、所属0单位、……、等1 家行政单位以及所属0单位、……、等家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出82.02万元,比上年度减少12.25万元,下降13%,主要原因是节俭机关日常公用支出。

2.政府采购支出情况

2018年度市残联本级及所属各单位政府采购支出总额732.11万元,其中:政府采购货物支出5.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出726.99万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,残联本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12. 208(类)05(款)01(项)归口管理的行政单位离退休(行政事业单位离退休),反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.208(类)05(款)02(项)事业单位离退休,反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.208(类)05(款)05(项)机关事业单位基本养老保险缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.208(类)05(款)06(项)机关事业单位职业年金缴费支出,反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.208(类)11(款)01(项)行政运行(残疾人事业),反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17.208(类)11(款)04(项)残疾人康复,反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18.208(类)11(款)05(项)残疾人就业和扶贫,反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

19. 208(类)11(款)06(项)残疾人体育,反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

20. 208(类)11(款)07(项)残疾人生活和护理补贴,反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

21.208(类)11(款)99(项)其他残疾人事业支出,反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22.221(类)02(款)01(项)住房公积金(住房改革支出),反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

23. 229(类)60(款)06(项)用于残疾人事业的彩票公益金支出,反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

附件:市残联2018年决算公开表格