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索引号: 12330282688011591A/2019-53299
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度部门决算公开

一、中国共产党慈溪市纪律检查委员会概况

(一)主要职能

中国共产党慈溪市纪律检查委员会和慈溪市监察委员会合署办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制,履行纪检、监察两项职责。主要职能:

1.主管全市党的纪律检查工作,负责贯彻落实上级党委、纪委和市委关于加强党风廉政建设的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况;负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.主管全市监察工作,维护宪法和法律法规权威;依法监察公职人员行使公权力情况,调查职务违法和职务犯罪;开展廉洁建设和反腐败工作。

3.负责组织协调全市党风廉政建设和反腐败的工作,承担市党风廉政建设领导小组办公室的职责。

4.检查并处理市级机关各部门、各镇(街道)党的组织和市委管理的党员领导干部违反党的章程和其他党内法规的案件和监察对象违反法律、法规、政策以及违反政纪的行为;必要时直接查处基层纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件及监察事项。

5.受理党员的控告和申诉;受理监察对象不服政纪处分的申诉;受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告;保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

6.起草关于党风廉政建设和反腐败斗争的规范性文件。负责变更或撤销基层纪检组织不适当的决定和规定。

7.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划;配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作;教育党和国家工作人员遵纪守法,为政清廉。

8.负责对党的纪律检查和行政监察工作的理论研究;对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性的问题进行调查研究。

9.协同市委组织部做好基层纪检监察领导干部的管理工作;组织指导纪检监察系统干部的培训工作。

10.承办上级纪检监察机关和市委、市政府委托和交办的其他事项。  

(二)决算单位构成

从预算单位构成看,中国共产党慈溪市纪律检查委员会决算包括:本级决算。

二、中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度决算公开表

详见附表。

三、中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度收入总计2900.53万元,支出总计2899.64万元。与2017年相比,收入总计增加971.88万元,增长50.39%,支出总计增加970.99万元,增长50.35%。主要原因是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计2900.53万元;包括财政拨款收入2900.53万元(其中,一般公共预算2900.53万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计2899.64万元,其中基本支出2704.44万元,占93.27%;项目支出195.2万元,占6.73%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出2413.76万元、科学技术支出41.32万元,社会保障和就业支出267.33万元、住房保障支出177.23万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2899.64万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度财政拨款收入总计2900.53万元,支出总计2899.64万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加971.88万元,增长50.39%,支出总计增加970.99万元,增长50.35%。主要原因是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2899.64万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加970.99万元,增长50.35%。主要原因是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出2899.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出2413.76万元、科学技术支出41.32万元、社会保障和就业支出267.33万元、住房保障支出177.23万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年一般公共财政拨款支出年初预算为2515.11万元,支出决算为2899.64万元,完成年初预算的115.29%。主要原因是人员经费增加。其中:

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为1636.27万元,2018年支出决算为2125.72万元,完成年初预算的129.91%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为106.13万元,2018年支出决算为134.15万元,完成年初预算的126.4%,决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。2018年年初预算为212万元,2018年支出决算为153.89万元,完成年初预算的72.59%,决算数小于预算数的主要原因是委机关倡导厉行节约,严格使用各专项经费。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为41.32万元,决算数大于预算数的主要原因是该项为新增项目。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为16.03万元,2018年支出决算为12.85万元,完成年初预算的80.16%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员活动经费支出有所结余。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为153.7万元,2018年支出决算为164.74万元,完成年初预算的107.18%,决算数大于预算数的主要原因是养老金缴费基数上调。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为62.44万元,2018年支出决算为89.74万元,完成年初预算的143.72%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金缴费基数上调。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为164.27万元,2018年支出决算为177.23万元,完成年初预算的107.89%,决算数大于预算数的主要原因是住房公积金缴费基数上调。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年一般公共预算财政拨款基本支出2704.44万元,其中:

人员经费2465.52万元,主要包括:基本工资228.38万元、津贴补贴768.55万元、奖金769.06万元、绩效工资109.42万元、机关事业单位基本养老保险缴费164.74万元、职业年金缴费89.74万元、职工基本医疗保险缴费40.69万元、公务员医疗补助缴费21.28万元、其他社会保障缴费6.89万元、住房公积金177.23万元、其他工资福利支出70.03万元、生活补助4.43万元、奖励金0.13万元、其他对个人和家庭的补助支出13.95万元;

公用经费234.69万元,主要包括:办公费26.57万元、水费10.05万元、电费0.03万元、邮电费6.17万元、差旅费10.29万元、维修(护)费0.2万元、会议费2.48万元、公务接待费4.15万元、劳务费0.35万元、工会经费21.1万元、福利费17.74万元、公务用车运行维护费11.9万元、其他交通费用57.7万元、其他商品和服务支出65.96万元、办公设备购置4.23万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年没有政府性基金当年拨款的情况。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为20.8万元,支出决算为16.05万元,完成预算的77.16%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为11.9万元,完成预算的92.97%;公务接待费支出决算为4.15万元,完成预算的51.88%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因委机关厉行节约,严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少37.28万元,下降69.9%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数不变。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算4.15万元,比上年决算数增长4.53%。主要用于接待各类工作指导、调研、督查及外地来慈考察等支出。增加的主要原因是机构改革,业务范围变大,公务接待增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待58批次,累计337人次 。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算11.9万元,比上年决算数减少75.89%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出11.9万元,主要用于公务活动、外出执纪等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度中国共产党慈溪市纪律检查委员会2017年度反腐败与廉政文化经费实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算40万元,实际支出40万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:优秀。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级的机关运行经费一般公共预算支出238.92万元,比上年度减少45.63万元,下降16.04%,主要原因是委机关厉行节约,严格控制日常公用开支。

2.政府采购支出情况

2018年度中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级及所属各单位政府采购支出总额32.45万元,其中:政府采购货物支出32.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,中国共产党慈溪市纪律检查委员会本级共有车辆4辆,其中,一般公务用车2辆、一般执法执勤用车2辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件:中国共产党慈溪市纪律检查委员会2018年度决算公开表