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索引号: 12330282688011591A/2019-53301
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委老干部局2018年度部门决算

一、中共慈溪市委老干部局概况

(一)主要职能

1.负责贯彻落实党对老干部工作的方针、政策,研究制定老干部管理工作有关规定和办法,抓好离休干部和曾担任实职副市(县)级以上退休干部政治、生活待遇的落实。

2.指导全市老干部工作,总结推广老干部工作的经验,协调有关部门和社会各方力量共同做好老干部工作。

3.协同做好老干部思想政治工作和抓好老干部党支部建设;组织离休干部和曾担任实职副市(县)级以上退休干部参加理论学习、有关会议和重要政治活动。

4.指导全市老干部活动中心和老年大学的工作。

5.协同有关单位做好离休干部的医疗保健和疗休养工作,协助处理离休干部和曾担任实职副市(县)级以上退休干部丧事等有关事宜。

6.贯彻落实离休干部易地安置政策,协调处理易地安置离休干部政治、生活待遇中存在的问题。

7.按照上级要求,协助做好关心下一代工作。

8.承办市委交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,老干部局部门决算包括:局本级决算。

二、中共慈溪市委老干部局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共慈溪市委老干部局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共慈溪市委老干部局2018年度收、支总计980.88万元。与2017年相比,收、支总计增加131.19万元,增长15.44%。增加主要原因是:人员基本支出有增加;机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数调整后缴费有增加;增加更新购置公务用车1辆。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计980.88万元;包括财政拨款收入980.88万元(其中,一般公共预算980.18万元,政府性基金预算0.70万元),占收入合计100.0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计980.69万元,其中基本支出658.50万元,占67.1%;项目支出322.19万元,占32.9%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出880.22万元、社会保障和就业支出63.17万元、住房保障支出36.60万元、其他支出0.70万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出979.99万元,政府性基金预算支出0.70万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共慈溪市委老干部局2018年度财政拨款收、支总计980.88万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加131.19万元,增长15.44%。主要原因是:人员基本支出有增加;机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数调整后缴费有增加;增加更新购置公务用车1辆。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

中共慈溪市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出979.99万元,占本年支出合计的99.9%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加131.29万元,增长15.47%。主要原因是:人员基本支出有增加;机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数调整后缴费有增加;增加更新购置公务用车1辆。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出979.99万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出880.22万元、社会保障和就业(类)支出63.17万元、住房保障(类)支出36.60万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

中共慈溪市委老干部局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算896.23万元,支出决算为979.99万元,完成年初预算的109.35%,主要原因是人员基本支出有增加;机关事业单位养老保险、职业年金、住房公积金缴费基数调整后缴费有增加;增加更新购置公务用车1辆。其中:

一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行。2018年年初预算为338.37万元,2018年支出决算为457.94万元,完成年初预算的135.34%, 决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出有增加。

一般公共服务支出--其他共产党事务支出—事业运行。2018年年初预算为75.83万元,2018年支出决算为100.78万元,完成年初预算的132.90%,决算数大于预算数的主要原因是人员基本支出有增加。

一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出。2018年年初预算为358.10万元,2018年决算为321.49万元,完成年初预算的89.78%,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,节约经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为10.86万元,2018年支出决算为9.99万元,完成年初预算的91.99%,决算数小于预算数的主要原因是减少支出,节约经费。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为33.24万元,2018年决算为为37.99万元,完成年初预算的114.29%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位养老保险缴费基数调整后缴费增加。

社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为13.29万元,2018年决算为为15.20万元,完成年初预算的114.37%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整后缴费增加。

住房保障支出--住房改革支出--住房公积金。2018年年初预算为33.27万元,2018年决算为为36.60万元,完成年初预算的110.01%。决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位住房公积金缴费基数调整后缴费增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

中共慈溪市委老干部局2018年一般公共预算财政拨款基本支出658.50万元,其中:

人员经费563.56万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费94.94万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出0.70万元,主要用于以下方面:其他(类)支出0.70万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

中共慈溪市委老干部局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0.70万元,决算数大于预算数的主要原因是,此项是老年大学学费征收工作返还的业务费,年初没有纳入预算。其中:

其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为0.70万元,决算数大于预算数的主要原因是,此项是老年大学学费征收工作返还的业务费,年初没有纳入预算。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为37.90万元,支出决算为36.43万元,完成预算的96.1%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为33.38万元,完成预算的97.0%;公务接待费支出决算为3.04万元,完成预算的87.0%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是减少支出,节约经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加27.39万元,增长302.99%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元,比上年决算数增长(或下降)0%。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算3.04万元,比上年决算数增长198.04%。主要用于接待上级部门领导及老干部活动来客等支出。增加的主要原因是接待上级部门领导来客及老干部活动来客增多。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次,累计678人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算33.38万元,比上年决算数增长316.21%。其中,公务用车购置支出25.14万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的1辆公务用车;公务用车运行维护费支出8.25万元,主要用于服务老干部活动车辆保障的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。增加的主要原因是更新购置了1辆公务用车。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度中共慈溪市委老干部局1项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算62万元,实际支出59.15万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:优秀。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无此项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市委老干部局本级 1 家行政单位以及所属慈溪市老干部活动中心 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出87.28万元,比上年度增加20.01万元,增长29.75%,主要原因是2017年第四季度物业管理费9万余元结转到2018年度支付。

2.政府采购支出情况

2018年度市委老干部局本级及所属各单位政府采购支出总额72.44万元,其中:政府采购货物支出27.94万元、政府采购服务支出44.50万元。授予中小企业合同金额72.44万元,占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,市委老干部局本级及所属各单位共有车辆 4辆,其中,机要通信用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

5.一般公共服务支出--其他共产党事务支出--行政运行:指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

6.一般公共服务支出--其他共产党事务支出—事业运行:指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出--其他共产党事务支出--其他共产党事务支出:指反映上述项目以外的其他用于中国共产党事务的支出。

8.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休--归口管理的行政单位离退休:指反映归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出--行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.住房保障支出--住房改革支出--住房公积金:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出:指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

附件:老干部局2018年决算公开表