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索引号: 12330282688011591A/2019-53410
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委统战部2018年度部门决算

一、中共慈溪市委统战部概况

(一)部门职责

1.负责统一战线理论和方针政策的宣传教育;组织贯彻执行统一战线的方针、政策;向市委和上级统战部门反映情况,提出开展统战工作的意见和建议。

2.负责联系各民主党派、无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见、建议;研究、落实党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的工作方针、政策;落实发挥民主党派参政议政和民主监督作用的工作、支持;助各民主党派加强自身建设,选拔、培养新一代代表人物。

3.负责党外人士的政治安排,会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任局级行政领导职务的工作,做好党外后备干部和新的代表人士队伍的建设工作。

4.负责联系工商界社团和代表人士;调查、研究并反映我市非公有制经济人士的情况,开展思想政治工作,推进“光彩事业”,协调关系,提出政策建议。

5.调查研究党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

6.负责指导各镇党委和市级机关各部门党委(党组)的统战工作和统战干部培训工作;协调政府有关部门的统战工作,指导、代管侨联、管理海外联谊会、台联、黄埔同学会等有关社会团体。联系、指导工商联工作。

7.负责民族宗教工作。贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针、政策、法律、法规,依法管理民族宗教事务,巩固和扩大各民族、宗教界的爱国政治联盟,办理各项民族宗教事务工作。

8.负责对台工作和侨务工作。贯彻执行有关方针、政策、法律、法规,制定有关工作计划、意见,并组织实施;组织、指导、检查、协调、管理全市对台工作和侨务工作;做好团结台胞、台属、海外侨胞和归侨、侨眷的工作,开展“三引进”工作,推进祖国完全统一大业。

9.按照干部管理权限和分工,负责本系统干部管理工作。

10.完成市委、市政府交办的其他工作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,从预算单位构成看,市委统战部部门预算包括:部本级预算、市侨办、市台办、民盟慈溪市基层委员会、民建慈溪市基层委员会、致公党慈溪市综合支部、九三学社慈溪市基层委员会、市党外知识分子联谊会、统战服务中心预算。

二、中共慈溪市委统战部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共慈溪市委统战部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,271.42万元,与2017年度相比,收、支总计减少70.81万元,下降5.28%。主要原因是:财政经费削减5%。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,269.28万元;包括财政拨款收入1,269.28万元(其中,一般公共预算1,269.28万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,269.97万元,其中基本支出995.26万元,占78.37%;项目支出274.71万元,占21.63%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,271.42万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少70.81万元,下降5.28%。主要原因是:财政经费削减5%。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,269.97万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少69.25万元,下降5.17%。主要原因是:财政经费削减5%。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,269.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,075.11万元,占84.66%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出137.71万元,占10.84%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出57.15万元,占4.50%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1284.18万元,支出决算为1,269.97万元,完成年初预算的98.89%。其中:

一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为583.56万元,2018年决算为800.40万元,完成年初预算的137.16%,决算数大于预算数的主要原因2018年部分奖金发放追加。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)港澳事务(项)。2018年年初预算为31.5万元,2018年决算为31.48万元,完成年初预算的99.94%,决算数几乎等于预算数。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)台湾事务(项)。2018年年初预算为44.45万元,2018年决算为45.08万元,完成年初预算的101.42%,决算数大于预算数的主要原因上一年度项目经费结转。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)华侨事务(项)。2018年年初预算为3.5万元,2018年决算为3.45万元,完成年初预算的98.57%。

一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)其他港澳台侨事务支出(项)。2018年年初预算为10.16万元,2018年决算为10.08万元,完成年初预算的99.21%,决算数几乎等于预算数。

一般公共服务支出(类)统战事务(类)其他统战事务支出(项)。2018年年初预算为273.01万元,2018年决算为184.62万元,完成年初预算的67.62%,决算数小于预算数的主要原因有部分项目预算需结转到下一年度使用。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为48.58万元,2018年决算为51.36万元,完成年初预算的105.72%,决算数大于预算数的主要原因是2018年有新增退休人员。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为57.42万元,2018年决算为63.37万元,完成年初预算的110.36%,决算数大于预算数的主要原因基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为22.97万元,2018年决算为22.97万元,完成年初预算的100%,决算数几乎等于预算数。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为59.8万元,2018年决算为57.15万元,完成年初预算的97.19%,决算数小于预算数的主要原因人员减少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出995.26万元,其中:

人员经费916.93万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费78.33万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

本单位无政策性基金财政拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40.89万元,支出决算为29.00万元,完成预算的70.91%, 2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,严格控制三公支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为13.18万元,占45.44%,与2017年度相比,增加1.39万元,增长11.79%,主要原因是赴台团组增加;公务用车购置及运行维护费支出决算为4.37万元,占15.06%,与2017年度相比,减少21.52万元,减少83.12%,主要原因是2018年未购置新的公务用车;公务接待费支出决算为11.45万元,占39.50%,与2017年度相比,减少2.13万元,下降15.68%,主要原因是公务接待减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为20.81万元,支出决算为13.18万元。完成年初预算的63.31%。主要用于机关单位人员的出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制经费及人数。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组8个;本单位全年因公出国(境)累计13人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.40万元,支出决算为4.37万元,完成年初预算的68.24%。决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务用车经费支出。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出4.37万元,主要用于公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费年初预算数为13.68万元,支出决算为11.45万元,完成年初预算的83.72%。主要用于接待外宾、其他国内公务接待等支出。决算数小于(或大于)预算数的主要原因是严格控制公务接待经费支出和人数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待69批次,累计685人次。

外宾接待支出1.34万元,接待31人次,9批次。

其他国内公务接待支出10.11万元,接待654人次,60批次。

部门预算绩效情况说明

2018年市委统战部没有实行绩效目标管理的项目。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出78.33万元,比年初预算数减少0.3万元,下降0.38%,决算数基本等于预算数。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,中共慈溪市委统一战线工作部本级及所属统战服务事业单位、侨、台等4家单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):是指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):是指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):是指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):是指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)港澳事务(项):是指用于港澳事务方面的支出。

19.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)台湾事务(项):是指用于台湾事务方面的支出。

20.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)华侨事务(项):是指有关华侨接待安置、生活困难补助以及华文教育等方面的支出。

21.一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(类)其他港澳台侨事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理实务、机关服务、港澳事务、台湾事务、华侨事务、事业运行项目以外其他用于港澳台侨事务方面的支出

22.一般公共服务支出(类)统战事务(类)其他统战事务支出(项):是指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

23.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):是指反映除政府在社会保障与就业方面的支出以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

附件:中共慈溪市委统战部2018年度部门决算公开表