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索引号: 11330282002977026G/2019-53349
发布机构: 市卫生健康局 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市卫生和计划生育局2018年度部门决算公开

一、慈溪市卫生和计划生育局概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家有关卫生和计划生育工作的法律法规和方针政策;负责拟订全市卫生和计划生育事业发展规划和年度计划并组织实施;统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟订相关规范性文件和政策措施。

2.负责制定疾病预防控制规划、免疫规划和严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实;负责卫生应急工作,制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估;组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,按规定发布法定报告传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息。

3.负责职业健康检查机构及职业病诊断机构的认定、职业病危害事故的医疗救治工作,组织对医疗机构放射性职业病危害控制进行监督管理;负责放射卫生、环境卫生学校卫生、精神卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生安全和传染病防治等卫生计生法律法规的监督管理;组织开展食品安全风险监测、评估,指导食品安全企业标准备案工作,抓好食品安全事故流行病学调查。

4.负责拟订并组织实施卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层公共卫生、基本医疗运行新机制和乡村医生管理;实施母婴保健专项技术服务、计划生育技术服务及生殖保健服务、计划生育生育药具管理。

5.负责制订全市医疗机构和医疗服务的全行业管理办法并监督实施;指导监督医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全、采供血、院前急救等机构管理,实施医疗机构和从业人员的执业许可制度,建立医疗服务评价和监督管理体系;负责重要会议与重大活动的医疗保障工作。

6.负责推进医药卫生体制和计划生育服务管理改革,拟订卫生改革与发展战略目标、规划和相关政策;会同有关部门拟订公立医院改革政策措施,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制;鼓励和引导社会资本举办医疗机构,促进非公立医疗机构健康规范发展;建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

7.组织实施国家药物政策和基本药物制度,拟订执行基本药物的相关政策和采购、配送、使用的有关规定,负责医疗器械、医用耗材集中采购的组织实施与监督管理。

8.负责完善生育政策,负责符合条件再生育和特殊对象再生育的审批工作;组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施,组织监测计划生育发展动态;制订优生优育和提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生缺陷人口数量;组织、指导、监督社会抚养费的征收;指导、实施计划生育行政处罚。

9.组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,稳定适度低生育水平,促进人口长期均衡发展。

10.制定完善流动人口计划生育服务管理制度,联系协调有关部门落实流动人口计划生育管理服务职责,并建立信息共享和公共服务工作机制;推动建立流动人口计划生育区域协作机制。

11.拟订卫生和计划生育科技发展和教育规划,组织开展重点学科建设和计划生育宣传教育活动;制定并组织实施全市卫生和计划生育系统人员教育培训规划;指导开展科研项目、科技成果及成果转化推广的科研攻关;组织实施毕业后医学教育和继续医学教育,负责对外医学技术交流、合作工作。

12.负责指导全市卫生和计划生育人才队伍建设,建立完善住院医师规范化培训制度并组织实施,加强紧缺专业人才培养。

13.贯彻上级中医药政策和中西医并重方针,负责中医药的继承、创新及中西医结合工作,统筹协调中西医发展;研究制订中医药发展规划并监督实施。

14.承担市深化医药卫生体制改革领导小组办公室、市爱国卫生运动委员会办公室、市公共卫生工作委员会办公室、市献血工作领导小组办公室、市流动人口计划生育管理协调小组办公室的日常工作。

15.负责全市爱国卫生工作技术指导,拟定相关标准、规范、技术评价规程,开展工作业务培训、交流合作、科研及推广等工作,负责开展全市卫生创建、健康创建、病媒生物防制、健康教育与促进、控烟、农村改厕等技术指导、培训等工作。

16.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市卫生和计划生育局部门决算包括:局本级、市红十字会、市爱国卫生发展中心、局属市卫生监督所、市疾病预防控制中心、市急救站、市卫生进修学校、市妇幼保健计划生育服务中心和市献血办公室及26家公立医疗机构。

二、慈溪市卫生和计划生育局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市卫生和计划生育局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市卫生和计划生育局2018年度收入总计394,606.18万元。与2017年相比,收入总计增加40,395.17万元,增长11.4%。主要原因是:财政拨款比上年增加5,483.02万元,事业收入比上年增加27,360万元,其他收入比上年增加717.52万元,用事业基金弥补收支差额比上年增加7,177.26万元,年初结转和结余比上年减少342.64万元。2018年度支出总计394,606.18万元。主要原因是:本年支出比上年增加42,346.13万元,结余分配比上年减少1,561.14万元,年末结转和结余比上年减少389.82万元。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计379,695.16万元;包括财政拨款收入75,689.46万元(其中,一般公共预算64,108.25万元,政府性基金预算11,581.22万元),占收入合计19.9%;事业收入288,761.05万元,占收入合计76.1%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)288,761.05万元,占收入合计76.1%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入15,244.65万元,占收入合计4.0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计389,634.18万元,其中基本支出367,676.78万元,占94.4%;项目支出21,957.40万元,占5.6%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出920.20万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出963.91万元、医疗卫生与计划生育支出375,700.26万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出6,405.52万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出468.60万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出5,175.70万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出64,438.94万元,政府性基金预算支出11,581.22万元,其他各类支出313,614.02万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市卫生和计划生育局2018年度财政拨款收、支总计79,967.96万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加4973.33万元,增长6.63%。主要原因是:一是卫生机构人员及公用经费增加1526.13万元;二是市级医院职业年金新增3155万元;三是基本公共卫生服务专项资金增加377.8万元;四是慈溪协和医院股权转让所缴纳个税奖励1395.52万元;五是附属公共卫生服务机构人员经费补助增加496万元;六是提高精神科医务人员薪酬待遇新增52万元;七是农民健康体检及城镇居民体检专项资金减少1109万元。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出64,438.94万元,占本年支出合计的16.5%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加322.52万元,增长0.5%。主要原因是:一是科学技术支出(居民健康档案区域公共服务平台项目)增加241.01万元;二是社会保障和就业支出增加52.41万元;三是住房保障支出增加43.98万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出64,438.94万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出920.20万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出963.91万元、医疗卫生与计划生育(类)支出62,086.24万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出468.60万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市卫生和计划生育局2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算53,204.5万元,支出决算为64,438.94万元,完成年初预算的121.12%,主要原因是当年预算追加及上年结转。

其中:

科学技术支出-技术研究与开发-其他技术研究与开发支出。2018年年初预算为147.95万元,2018年支出决算为147.95万元,完成年初预算的100%。

科学技术支出-科技交流与合作-其他科技交流与合作支出。2018年年初预算为600万元,2018年支出决算为772.25万元,完成年初预算的128.71%,决算数大于预算数的主要原因是医学助学金预算追加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为53.09万元,2018年支出决算为52.73万元,完成年初预算的99.32%。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-事业单位离退休。2018年年初预算为60.58万元,2018年支出决算为63.67万元,完成年初预算的105.1%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为513.44万元,2018年支出决算为556.67万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员养老保险缴费基数调整预算追加。

社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为205.36万元,2018年支出决算为222.68万元,完成年初预算的108.43%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业人员职业年金缴费基数调整预算追加。

社会保障和就业支出-红十字事业-其他红十字事业支出。2018年年初预算为72万元,2018年支出决算为68.16万元,完成年初预算的94.67%,决算数小于预算数的主要原因是应急救护培训支出减少。

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行。2018年年初预算为1,216.78万元,2018年支出决算为1,491.2万元,完成年初预算的122.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员及运行经费的增加。

医疗卫生与计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-其他医疗卫生与计划生育管理事务支出。2018年年初预算为610万元,2018年支出决算为478.09万元,完成年初预算的78.38%,决算数小于预算数的主要原因是分院改制原103名退休人员中的95名人员从2017年10月起由退管中心发放转至省机关事业社保系统发放。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-综合医院。2018年年初预算为16,989万元,2018年支出决算为16,843.65万元,完成年初预算的99.14%。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-处理医疗欠费。2018年年初预算为300万元,2018年支出决算为300万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出-公立医院-其他公立医院支出。2018年年初预算为18万元,2018年支出决算为479.37万元,完成年初预算的2,663%,决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院。2018年年初预算为10,269.5万元,2018年支出决算为15,186.85万元,完成年初预算的147.88%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包含乡镇财政补助。

医疗卫生与计划生育支出-基层医疗卫生机构-其他基层医疗卫生机构支出。2018年年初预算为55.7万元,2018年支出决算为596.94万元,完成年初预算的1,071.7%,决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构。2018年年初预算为1,736.16万元,2018年支出决算为2,313.07万元,完成年初预算的133.23%,决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构。2018年年初预算为1,399.6万元,2018年支出决算为1,711.21万元,完成年初预算的122.26%,决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-应急救治机构。2018年年初预算为1,480.24万元,2018年支出决算为1,643.98万元,完成年初预算的111.06%,决算数大于预算数的主要原因是当年预算追加。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-采供血机构。2018年年初预算为341.59万元,2018年支出决算为329.77万元,完成年初预算的96.54%,决算数小于预算数的主要原因是还血及免费用血支出减少。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务。2018年年初预算为8,571.7万元,2018年支出决算为11,973.7万元,完成年初预算的139.69%,决算数大于预算数的主要原因是补助标准由每名常住人口补助60元,提高到65元。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项。2018年年初预算为3,047.55万元,2018年支出决算为2,828.15万元,完成年初预算的92.8%,决算数小于预算数的主要原因是新生儿疾病筛查、免费婚孕前优生健康检查等项目按实际工作量情况进行补助,因孕产妇及新生儿同比减少,导致补助也相应减少。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为4.5万元,完成年初预算的90%。

医疗卫生与计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出。2018年年初预算为5万元,2018年支出决算为2,471.83万元,完成年初预算的49,436.6%,决算数大于预算数的主要原因是决算数包括乡镇补助。

医疗卫生与计划生育支出-中医药-中医(民族医)药专项。2018年年初预算为500万元,2018年支出决算为532.26万元,完成年初预算的106.45%,决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育机构。2018年年初预算为515.2万元,2018年支出决算为663.83万元,完成年初预算的128.85%,决算数大于预算数的主要原因是预算追加。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-计划生育服务。2018年年初预算为1,998.14万元,2018年支出决算为604.52万元,完成年初预算的30.25%,决算数小于预算数的主要原因是流口管理经费(四项手术)、计划生育免费技术服务(四项手术)等项目系乡镇转移支付,决算数里未包括。

医疗卫生与计划生育支出-计划生育事务-其他计划生育事务支出。2018年年初预算为64万元,2018年支出决算为1,019.76万元,完成年初预算的1,593.38%,决算数大于预算数的主要原因是上级资金追加。

医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出。2018年年初预算为1,567.58万元,2018年支出决算为1,382.05万元,完成年初预算的88.16%,决算数小于预算数的主要原因是社会资本举办医疗机构政策扶持资金减少。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为451.67万元,2018年支出决算为468.6万元,完成年初预算的103.75%,决算数大于预算数的主要原因是公积金基数调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

原慈溪市卫生和计划生育局2018年一般公共预算财政拨款基本支出51,121.94万元,其中:

人员经费43,249.42万元,主要包括:基本工资5,505.15万元、津贴补贴865.66万元、奖金4,386.22万元、伙食补助费19.21万元、绩效工资12,198.65万元、机关事业单位基本养老保险缴费9,380.55万元、职业年金缴费1,777.81万元、职工基本医疗保险缴费2,488.93万元、公务员医疗补助缴费285.42万元、其他社会保障缴费235.29万元、住房公积金2,745.2万元、医疗费6.48万元、其他工资福利支出2,583.3万元、离休费3.97万元、生活补助361.2万元、医疗费补助152万元、奖励金0.48万元、其他对个人和家庭的补助支出253.91万元。

公用经费7,872.52万元,主要包括:办公费86.11万元、印刷费44.79万元、咨询费2.16万元、手续费0.32万元、水费38.3万元、电费236.88万元、邮电费37.23万元、物业管理费464.06万元、差旅费21.59万元、维修(护)费492.08万元、租赁费22.16万元、培训费6.59万元、培训费6.59万元、公务接待费6.75万元、专用材料费3,204.42万元、劳务费2,266.98万元、委托业务费84.82万元、工会经费102.15万元、福利费161.1万元、公务用车运行维护费52.16万元、其他交通费用153.47万元、其他商品和服务支出385.64万元、办公设备购置2.74万元。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出11,581.22万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出6,405.52万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出5,175.70万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市卫生和计划生育局2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8,183.8万元,支出决算为11,581.22万元,完成年初预算的141.53%,主要原因是追加预算市级公立医院职业年金补助及附属公卫人员补助调标3,651万元。其中:

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为6251.8万元,2018年支出决算为6405.52万元,完成年初预算的102.46%,决算数大于预算数的主要原因预算追加。

其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为1,932万元,2018年支出决算为5,155.71万元,完成年初预算的266.86%,决算数大于预算数的主要原因为市级公立医院职业年金补助及附属公卫人员补助调标追加预算3,651万元。

其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金支出。2018年年初预算为10万元,2018年支出决算为10万元,完成年初预算的100%。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为106.70万元,支出决算为76.09万元,完成预算的71.3%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为57.26万元,完成预算的85.9%;公务接待费支出决算为18.83万元,完成预算的47.1%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是因厉行节约,严格控制“三公经费”支出,实际支出数减少,结余资金已上缴。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少15.37万元,下降16.81%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算18.83万元,比上年决算数下降30.72%。主要用于接待上级部门来慈检查、督查工作及兄弟县(市、区)来慈学习、交流等支出支出。减少的主要原因是本着厉行节俭、反对浪费的长效机制,严格按标准进行公务接待,弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待307批次,累计3,217人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算57.26万元,比上年决算数下降5.07%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出57.26万元,主要用于局本级、卫生监督、疾病预防控制、献血及用血等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。减少的主要原因是严格控制公务车辆运行成本,支出减少。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2018年度慈溪市卫生和计划生育局涉及200万以上项目24个实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算48,470.5万元,实际支出47,442.36万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:24个项目达到预期绩效目标,0 个项目未达到预期绩效目标。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:基本公共卫生专项资金项目通过运用评价指标体系及评分标准,并明确评价等次,通过数据采集和分析,结合调查问卷,该项目最评分结果为91.63分,总体评价为优秀。

项目绩效主要表现为:一是强化落实公卫项目,减轻群众医疗负担,项目的开展切实有效地控制了医疗费用不合理增长,让病人向基层医疗机构回归。二是积极开展多样宣传,提高群众知晓率。各镇(中心)卫生院在各自所辖区内广泛开展公共卫生宣传活动,使群众更加了解、熟知国家基本公共卫生服务项目内容。三是开展健康教育活动,提高居民健康意识。共举办健康教育讲座2477次,累计人数121605人次;举办健康教育咨询活动313次,累计人数57,218人次。四是开展专项妇女工作,落实妇女保健要求。根据 《基本公共卫生服务规范》中妇女健康要求,开展丰富多彩的孕妇学校宣教,产前筛查与产后访视并重。五是落实项目考核奖惩,提升项目服务质效。六是实现公卫服务均等化,缩小城乡服务差距。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度慈溪市卫生和计划生育局本级、所属市卫生监督所1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出334.12万元,比上年度减少136.97万元,下降29.08%,主要原因是厉行节俭,严格控制费用支出。

2.政府采购支出情况

2018年度慈溪市卫生和计划生育局本级及所属各单位政府采购支出总额45,261.65万元,其中:政府采购货物支出40,140.61万元、政府采购工程支出333.27万元、政府采购服务支出4,787.78万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,慈溪市卫生和计划生育局本级及所属各单位共有车辆 87辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车9辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车46辆、离退休干部用车0辆、其他用车25辆。单价50万元以上通用设备198台(套),单价100万元以上专用设备117台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

11.科学技术-科技交流与合作-其他科技交流与合作支出,指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-归口管理的行政单位离退休,指实行归口管理管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业-行政事业单位离退休-事业单位离退休,指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出,指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出,指各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

16.社会保障和就业-红十字事业-其他红十字事业支出,指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。

17.医疗卫生和计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务-行政运行,指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.医疗卫生和计划生育支出-医疗卫生与计划生育管理事务- 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出,指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

19.医疗卫生和计划生育支出-公立医院-综合医院,指卫生和计划生育、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.医疗卫生和计划生育支出-公立医院-处理医疗欠费,指反映拨给卫生和计划生育、中医部门处理医疗欠费的支出。

21.医疗卫生和计划生育支出-基层医疗卫生机构-乡镇卫生院,指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-疾病预防控制机构,指反映卫生和计划生育部门所属疾病预防控制机构的支出。

23.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-卫生监督机构,指反映卫生和计划生育部门所属卫生监督机构的支出。

24.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-妇幼保健机构,指反映卫生和计划生育部门所属妇幼保健机构的支出。

25.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生- 应急救治机构,指反映卫生和计划生育部门所属应急救治机构的支出。

26.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-采供血机构,指反映卫生和计划生育部门所属采供血机构的支出。

27.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-基本公共卫生服务,指反映基本公共卫生服务支出。

28.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-重大公共卫生专项,指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

29.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理,指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

30.医疗卫生和计划生育支出-公共卫生-其他公共卫生支出,指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

31.医疗卫生和计划生育支出-中医药-中医(民族医)药专项,指反映中医(民族医)药方面的专项支出。

32.医疗卫生和计划生育支出-计划生育服务-计划生育机构,指反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

33.医疗卫生和计划生育支出-计划生育服务-计划生育服务,指反映计划生育服务支出。

34.医疗卫生和计划生育支出-计划生育服务- 其他计划生育事务支出,指反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

35.医疗卫生和计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出-其他医疗卫生与计划生育支出,指反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

36.医疗卫生和计划生育支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保障基金的补助,指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

37.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金,指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

38.其他支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出-其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出,指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)。

39.其他支出-彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出-用于社会福利的彩票公益金的支出,指反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

附件:1.2018年度部门收支决算总表;

2.2018年度部门收入决算总表(分科目);

3.2018年度部门收入决算总表(分单位);

4.2018年度部门支出决算总表(分科目);

5.2018年度部门支出决算总表(分单位);

6.2018年度部门财政拨款收支决算表;

7.2018年度部门一般公共预算支出决算表;

8.2018年度部门一般公共预算基本支出决算表;

9.2018年度一般公共预算“三公”经费决算表;

10.2018年度部门政府性基金收入支出决算表。