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索引号: 11330282772315846H/2019-53355
发布机构: 市统计局 发文日期: 2019-08-16
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市统计局2018年度部门决算

一、慈溪市统计局概况

(一)部门职责

1.贯彻执行国家统计法律、法规和规章;负责统计行政管理方面规范性文件的起草、制定和组织实施;监督检查镇(街道)、市级各部门的统计工作。

2.建立健全国民经济核算体系和统计指标体系,执行全国、全省统一的基本统计报表制度;组织实施全市统计报表管理工作;依法查处统计违法行为。

3.负责组织实施重大国情国力和市情市力普查;组织实施粮食、能源、服务业、海洋经济和产业集聚区统计监测工作;对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计监测、预测和分析,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

4.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期向社会公众发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;开展社会经济发展评价和民生民意调查工作;承担对党政领导班子和领导干部绩效考评中的实绩数据分析工作。

5.建立健全和管理全市统计信息化系统和统计数据库体系,组织指导和协调镇(街道)、市级各部门的统计信息系统建设和数据库建设。

6.组织指导统计基础建设和统计队伍建设;配合相关部门做好统计专业技术资格考试和职务评聘工作。

7.组织指导全市统计科学研究、统计教育培训、统计中介机构发展工作,开展统计工作和统计科学的市外交流与合作。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市统计局部门决算包括:局本级决算、所属社会经济调查局和农村社会经济调查队决算。

二、慈溪市统计局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市统计局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,746.39万元,与2017年度相比,收、支总计各增加173.15万元,增长11.01%。主要原因是:人员经费和专项经费较上年增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,699.33万元;包括财政拨款收入1,675.43万元(其中,一般公共预算1,675.43万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.59%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入23.90万元,占收入合计1.41%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,684.02万元,其中基本支出1,372.62万元,占81.51%;项目支出311.40万元,占18.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,677.16万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加211.12万元,增长14.40%。主要原因是:人员经费较上年增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,674.61万元,占本年支出合计的99.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加210.3万元,增长14.36%。主要原因是:人员经费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,674.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,451.04万元,占86.65%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出136.86万元,占8.17%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出86.72万元,占5.18%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1518.4万元,支出决算为1,674.61万元,完成年初预算的110.29%,主要原因是人员经费有所增加。其中:

一般公共服务(类)统计信息事物(款)行政运行(项)。2018年年初预算为907.39万元,2018年决算为1149.04万元,完成年初预算的126.63%,决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

一般公共服务(类)统计信息事物(款)专项统计业务(项)。2018年年初预算为144.8万元,2018年决算为133.97万元,完成年初预算的92.52%,决算数小于预算数的主要原因年中根据市财政要求压减预算。

一般公共服务(类)统计信息事物(款)专项普查活动(项)。2018年年初预算为108.50万元,2018年决算为92.23万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因年中根据市财政要求压减预算。

一般公共服务(类)统计信息事物(款)统计抽样调查(项)。2018年年初预算为20万元,2018年决算为17万元,完成年初预算的85%,决算数小于预算数的主要原因年中根据市财政要求压减预算。

一般公共服务(类)统计信息事物(款)其他统计信息事务支出(项)。2018年初预算为40.80万元,2018年决算为58.80万元,完成年初预算的144.12%,决算数大于预算数的主要原因年中追加住户调查高温补贴经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为12.07万元,2018年决算为12.07万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为83.13万元,2018年决算为89.18万元,完成年初预算的107.28%,决算数大于预算数的主要原因养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为33.25万元,2018年决算为35.60万元,完成年初预算的107.07%,决算数大于预算数的主要原因职业年金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为84.23万元,2018年决算为86.72 万元,完成年初预算的102.96%,决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为84.23万元,2018年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于预算数的主要原因是根据上级精神,不实施住房补贴。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,372.62万元,其中:

人员经费1,278.17万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、五险一金等;

公用经费94.45万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为16.42万元,支出决算为10.05万元,完成预算的61.21%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩“三公”经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为4.90万元,占48.74%,与2017年度相比,增加4.90万元,增长100%,主要原因是2018年安排人员因公出国;公务用车购置及运行维护费支出决算为2.80万元,占27.85%,与2017年度相比,减少0.11万元,下降3.78%,主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约;公务接待费支出决算为2.35万元,占23.41%,与2017年度相比,减少0.64万元,下降21.40%,主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩公务接待费的支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为4.30万元,支出决算为4.90万元。完成年初预算的113.95%。主要用于单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因宁波市统计局组织相关人员学习考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.50万元,支出决算为2.80万元,完成年初预算的50.91%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出2.80万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为6.62万元,支出决算为2.35万元,完成年初预算的35.55%。主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩公务接待费的支出,按接待标准列支相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待26批次,累计358人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出2.35万元,主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。接待358人次,26批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度慈溪市统计局未实行绩效目标管理

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出94.45万元,比年初预算数减少1.75万元,下降1.82%,主要原因是认真贯彻上级精神履行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额22.79万元,其中:政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.30万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,统计局本级及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

3.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)统计抽样调查:指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13.一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)专项普查活动(项):指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14. 一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)专项统计业务(项):指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15.一般公共服务支出(类)统计信息事物(款)其他统计信息事物支出(项):指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。