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索引号: 11330282002977069X/2019-53852
发布机构: 市公安局 发文日期: 2019-08-18
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公安局交通警察大队2018年度部门决算公开

  一、慈溪市公安局交通警察大队概况
  (一)主要职能
  根据《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于印发<慈溪市人民政府机构改革方案>的通知》(甬党办[2011]27号),设立慈溪市公安局,主管全市公安工作的市政府工作部门。慈溪市公安局交通警察大队是慈溪市公安局副科(局)级职能机构之一,财务独立预算单位。慈溪市公安局交通警察大队主要职能如下:
  (1)负责全市道路交通管理工作,拟订交通管理对策措施。
  (2)参与制定道路交通和道路交通安全设施等前期规划。
  (3)负责全市道路交通事故报警受理、调查处理和对策研究,推动交通安全综合治理。
  (4)负责道路交通秩序管理,依法处理各类交通违法行为。
  (5)负责做好交通警卫、保卫工作。
  (6)负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育。
  (7)负责交通科技装备的建设应用和维护管理。
  (8)负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理。
  (二)部门决算单位构成
  慈溪市公安局交通警察大队部门决算包括:本级决算。
  二、慈溪市公安局交通警察大队2018年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、慈溪市公安局交通警察大队2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  慈溪市公安局交通警察大队2018年度收、支总计17,117.37万元。与2017年相比,收、支总计增加4944.4万元,增长40.62%。主要原因是:奖金、养老金、职业年金等人员经费增加,新增违法举报奖、违法车辆拖车费两个项目经费,牌照工本费增加,营房维修改建。

  (二)收入决算情况说明 
  本年收入合计17,117.37万元;包括财政拨款收入17,117.37万元(其中,一般公共预算12,520.93万元,政府性基金预算4,596.44万元),占收入合计100.0%;事业收入0万元,占收入合计0%;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计17,117.37万元,其中基本支出10,844.06万元,占63.4%;项目支出6,273.31万元,占36.6%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出11,377.94万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出697.48万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出1,500.90万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出445.51万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出3,095.54万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
  按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出12,520.93万元,政府性基金预算支出4,596.44万元,其他各类支出0万元。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
  慈溪市公安局交通警察大队2018年度财政拨款收、支总计17,117.37万元。与2017年相比,收、支总计增加4944.4万元,增长40.62%。主要原因是:奖金、养老金、职业年金等人员经费增加,新增违法举报奖、违法车辆拖车费两个项目经费,牌照工本费增加,营房维修改建。
  (五)一般公共预算财政拨款支出情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  慈溪市公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出12,520.93万元,占本年支出合计的73.1%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加899.75万元,增长7.74%。主要原因是:奖金、养老金、职业年金等人员经费增加,新增违法举报奖、违法车辆拖车费两个项目经费,牌照工本费增加。
   2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出12,520.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出11,377.94万元、教育(类)支出0万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出697.48万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出445.51万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出0万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。
   3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  慈溪市公安局交通警察大队2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算12520.93万元,支出决算为12,520.93万元,完成年初预算的100%。其中:公共安全支出—公安—行政运行2018年年初预算为872.72万元,2018年支出决算为872.72万元,完成年初预算的100%。公共安全支出—公安—道路交通管理2018年年初预算为10505.22万元,2018年支出决算为10505.22万元,完成年初预算的100%。
  社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—归口管理的行政单位离退休2018年年初预算为52.07万元,2018年支出决算为52.07万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休2018年年初预算为1.21万元,2018年支出决算为1.21万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出2018年年初预算为460.88万元,2018年支出决算为460.88万元,完成年初预算的100%。社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出2018年年初预算为183.32万元,2018年支出决算为183.32万元,完成年初预算的100%。
  住房保障支出—住房改革支出—住房公积金2018年年初预算为445.51万元,2018年支出决算为445.51万元,完成年初预算的100%。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  慈溪市公安局交通警察大队2018年一般公共预算财政拨款基本支出10,844.06万元,其中:
  人员经费9,953.43万元,主要包括:基本工资589.29万元、津贴补贴3250.34万元、奖金1063.75万元、伙食补助费113.56万元、机关事业单位基本养老保险缴费460.89万元、职业年金缴费183.32万元、职工基本医疗保险缴费145.14万元、其他工资福利支出3636.32万元、生活补助10.41万元、住房公积金445.51万元、其他对个人和家庭的补助支出54.9万元。
  公用经费890.63万元,主要包括:办公费87.81万元、水费30.28万元、电费70.49万元、邮电费43.04万元、物业管理费93.39万元、差旅费3.16万元、维修(护)费29.90万元、培训费2.22万元、公务接待费1.93万元、劳务费1.38万元、工会经费51.42万元、福利费61.98万元、公务用车运行维护费231.99万元、其他交通费用146.53万元、其他商品和服务支出35.11万元。
  (七)政府性基金财政拨款支出情况说明
   1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
   1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
   2018年度政府性基金预算财政拨款支出4,596.44万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出1,500.90万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出3,095.54万元、债务付息(类)支出0万元。
   2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
  慈溪市公安局交通警察大队2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4596.44万元,支出决算为4,596.44万元,完成年初预算的100%。其中: 城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出2018年年初预算为1061.77万元,2018年支出决算为1061.77万元,完成年初预算的100%。城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出2018年年初预算为439.13万元,2018年支出决算为439.13万元,完成年初预算的100%。
  其他支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出—其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出2018年年初预算为3095.54万元,2018年支出决算为3095.54万元,完成年初预算的100%。
   (八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为320.00万元,支出决算为233.91万元,完成预算的73.1%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为231.99万元,完成预算的78.6%;公务接待费支出决算为1.93万元,完成预算的7.7%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制公务接待,严格规范使用公务车辆。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加24.26万元,增长11.57%,其中:
  (1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算0万元。
  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。
  (2)公务接待费:2018年度公务接待费决算1.93万元,比上年决算数下降69.12%。主要用于接待上级及兄弟单位的往来及各类保卫工作及突发事件保卫工作误餐费等支出。减少的主要原因是控制接待人员要求及接待标准。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待27批次,累计250人次。
  (3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算231.99万元,比上年决算数增长14.06%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出231.99万元,主要用于公共预算财政拨款的71辆公务用车等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为71辆。增加的主要原因是文明城市检查,降事故保畅通交通安全巡逻,燃油费增加、车辆使用频率增加导致维修费支出增加。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1. 2018年度慈溪市公安局交通警察大队2017年交通安全设施项目实行预算绩效目标管理,涉及政府性基金预算251.74万元,实际支出251.74万元。
  2.部门决算中项目绩效自评情况:
  3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:强化项目预算编制与进度管理,强化设施运行维护。
  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况
  2018年度慈溪市公安局交通警察大队的机关运行经费一般公共预算支出890.63万元,比上年度减少44.74万元,下降4.78%,主要原因是日常公用经费控制压减。
  2.政府采购支出情况
  2018年度慈溪市公安局交通警察大队政府采购支出总额387.33万元,其中:政府采购货物支出36.53万元、政府采购工程支出250万元、政府采购服务支出100.8万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况
  截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆 71辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车19辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。
  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
  附表:公开01表至公开10表

慈溪市交警大队附件.xls