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索引号: 11330282002977069X/2019-53854
发布机构: 市公安局 发文日期: 2019-08-18
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市公安局2018年度部门决算

  一、慈溪市公安局概况
  (一)部门职责
  1、贯彻执行中央、省、宁波市有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市政府、上级公安机关的指示,部署、指导、检查全市公安工作。
  2、掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析形势,提出对策措施;负责全市“110”接处警、公安情报信息和反恐怖工作。
  3、负责组织、实施对危害国内安全案件的侦查,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织以及邪教和非法宗教活动的侦控和基础调查工作。
  4、主管经济、刑事犯罪以及上级交办案件的公安侦查工作。
  5、依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、流动人口、租赁房屋、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;依法处置重特大治安事件和突发性事件;依法管理集会、游行、示威活动;依法处突防暴;依法维护公交、出租车客运和站台的治安秩序,预防和打击抢劫、扒窃、车匪路霸等违法犯罪活动。
  6、依法管理、实施中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关工作。
  7、负责消防大队、武警中队公安业务工作和相关建设;负责全市消防监督管理工作;领导公安消防等队伍承担重大灾害和其他抢救人员生命为主的应急救援工作;按规定权限,协调武警部队执行公安任务。
  8、负责全市车辆和驾驶员的管理工作,保障道路交通安全、处理交通事故、维护交通秩序。
  9、负责、指导全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作;负责全市保安服务活动的监督管理工作;负责全市协辅警队伍建设工作。
  10、负责全市网络监控、网络技术侦察和网络犯罪侦查工作;按照规定权限,负责计算机信息系统及互联网安全保护管理工作。
  11、负责全市公安机关依法承担的刑罚执行和对看守所、拘留所的管理工作。
  12、负责全市公安法制工作,依法开展公安机关执法活动;承担公安行政复议、应诉、国家赔偿等案件的办理工作。
  13、组织、实施对来慈首长、重要外宾以及重大活动、重要会议的安全警卫工作。
  14、组织、实施全市禁毒、缉毒工作,承担市禁毒工作领导小组办公室的日常工作。
  15、组织、实施全市公安科学技术和信息化工作,负责全市公安信息技术、刑事技术建设工作;负责全市社会公共安全技术防范的行业管理。
  16、负责管理公安机关装备、被装、经费和基本建设等警务保障工作。
  17、负责全市公安队伍建设工作;负责全市公安机关及人民警察的表彰奖励、评优创模和人民警察内务条令的贯彻实施工作;制定全市公安教育训练发展规划,组织公安民警学历教育、实战训练、警察体育工作;负责全市公安机关对外宣传和涉警舆论引导工作。
  18、负责公安队伍监督管理规章的制定、实施,分析队伍状况;按规定权限实施对公安机关及人民警察的监督;负责维护民警执法权益工作;查处公安队伍重大违纪案件;组织、实施全市公安内部审计工作。
  19、指导市农业局森林公安局业务工作。
  20、承办市政府交办的其他事项。
  (二)机构设置
  从预算单位构成看,慈溪市公安局部门决算包括:本级决算。
  二、慈溪市公安局2018年度部门决算公开表
  详见附表。
  三、慈溪市公安局2018年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2018年度收、支总计62,384.03万元,与2017年度相比,收、支总计各增加3911.19万元,增长6.69%。主要原因是:消防、政法委决算数增加,奖金、养老金、职业年金、公积金等人员经费增加,执勤津贴,特警辅警伙食费补贴增加。
  (二)收入决算情况说明
  本年收入合计62,384.03万元;包括财政拨款收入62,384.03万元(其中,一般公共预算59,737.41万元,政府性基金预算2,646.62万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。
  (三)支出决算情况说明
  本年支出合计62,384.03万元,其中基本支出51,742.68万元,占82.94%;项目支出10,641.35万元,占17.06%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计62,384.03万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加3911.19万元,增长6.69%。主要原因是:消防、政法委决算数增加,奖金、养老金、职业年金、公积金等人员经费增加,执勤津贴,特警辅警伙食费补贴增加。
  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出59,737.41万元,占本年支出合计的95.76%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加3952.48万元,增长7.09%。主要原因是:消防、政法委决算数增加,奖金、养老金、职业年金、公积金等人员经费增加,执勤津贴,特警辅警伙食费补贴增加。
  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出59,737.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出26.87万元,占0.04%;公共安全(类)支出53,477.02万元,占89.52%;科学技术(类)支出286.28万元,占0.48%;社会保障和就业(类)支出3,581.44万元,占6.00%;住房保障(类)支出2,365.80万元,占3.96%。
  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为60219.44万元,支出决算为59,737.41万元,完成年初预算的99.20%,主要原因是档案数字化加工按合同进展情况支付,预算数155万元,执行数145.14万元;看守所费使用节能灯,电费支出有所减少,预算数1431万元,执行数1379万元。
  一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事业。2018年年初预算为26.87万元,2018年支出决算为26.87万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-武装警察-边防。2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为60万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-武装警察-消防。2018年年初预算为2280.74万元,2018年支出决算为2280.74万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-武装警察-其他武装警察支出。2018年年初预算为90万元,2018年支出决算为90万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-行政运行。2018年年初预算为45795.44万元,2018年支出决算为45795.44万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-一般行政管理事务。2018年年初预算为26万元,2018年支出决算为26万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-治安管理。2018年年初预算为313万元,2018年支出决算为313万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-刑事侦查。2018年年初预算为967万元,2018年支出决算为967万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-禁毒管理。2018年年初预算为100万元,2018年支出决算为100万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-反恐怖。2018年年初预算为40万元,2018年支出决算为40万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-居民身份证管理。2018年年初预算为78.5万元,2018年支出决算为78.5万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-公安-拘押收教长所管理。2018年年初预算为1431万元,2018年支出决算为1379万元,完成年初预算的96.4%。主要原因看守所费使用节能灯,电费支出有所减少。
  公共安全支出-公安-警犬繁育及训养。2018年年初预算为45.6万元,2018年支出决算为45.6万元,完成年初预算的100%。
  公共安全支出-其他公安支出-其他公共安全支出。2018年年初预算为1990.26万元,2018年支出决算为1990.26万元,完成年初预算的100%。
  科技技术支出-技术研发与开发-其他技术研究与开发支出。2018年年初预算为286.28万元,2018年支出决算为286.28万元,完成年初预算的100%。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为2553.61万元,2018年支出决算为2553.61万元,完成年初预算的100%。
  社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为1027.83万元,2018年支出决算为1027.83万元,完成年初预算的100%。
  住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。2018年年初预算为2365.8万元,2018年支出决算为2365.8万元,完成年初预算的100%。
  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
  2018年一般公共预算财政拨款基本支出51,742.68万元,其中:
  人员经费44,372.36万元,主要包括:基本工资3030.42万元、津贴补贴9853.87万元、奖金12518.49万元、机关事业单位基本养老保险费2553.6万元、职业年金缴费1027.83万元、职业基本医疗保险费986.85万元、其他社会保障缴费26.58万元、住房公积金2365.8万元、其他工资福利支出11978.14万元、对个人和家庭的补助30.75万元。
  公用经费7,370.32万元,主要包括:办公费2127.29万元、印刷费19.26万元、水费109.70万元、电费430.53万元、物业管理费125万元、差旅费235.84万元、会议室20.18万元、培训费59.37万元、公务接待费40.55万元、被装购置费323万元、工会经费304.13万元、福利费383.24万元、公务用车运行维护费672.32万元、其他交通费用961.90万元、其他商品和服务支出37.77万元。
  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明
  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出2,646.62万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出2,626.62万元,占99.24%;其他(类)支出20.00万元,占0.76%。
  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2646.62万元,支出决算为2,646.62万元,完成年初预算的100%。其中:
  城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—城市建设支出。2018年年初预算为1587.53万元,2018年决算为1587.53万元,完成年初预算的100%。

  城乡社区支出—国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2018年年初预算为1039.09万元,2018年决算为1039.09万元,完成年初预算的100%。
  其他支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出--其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。2018年年初预算为20万元,2018年决算为20万元,完成年初预算的100%。
  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1,257.70万元,支出决算为1,209.61万元,完成预算的96.18%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费,规范公务用车管理,增加食堂就餐。
  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,减少10.60万元,下降100%,主要原因是2018年未有人员因公出国(境)费用;公务用车购置及运行维护费支出决算为1,169.06万元,占96.65%,与2017年度相比,增加261.96万元,增长28.88%,主要原因是车辆购置费增加;公务接待费支出决算为40.55万元,占3.35%,与2017年度相比,减少0.56万元,下降1.36%,主要原因是主要原因是严格控制三公经费。
  具体情况如下:
  (1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。
  (2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1,197.70万元,支出决算为1,169.06万元,完成年初预算的97.61%。
  公务用车购置支出496.74万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的32辆公务用车;
  公务用车运行维护费支出672.32万元,主要用于执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为247辆。

  (3)公务接待费年初预算数为60.00万元,支出决算为40.55万元,完成年初预算的67.59%。主要用于接待上级来人等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控三公经费、增加食堂接待。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待425批次,累计9,108人次。
  (九)部门预算绩效情况说明
  1.预算绩效管理工作开展情况。
  根据预算管理要求,组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金13390万元,占项目资金预算总额的63.67%。
  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开1个项目绩效自评结果):
  慈溪市公安局车辆大数据对接项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96.61分。项目全年预算数为209.99万元,执行数为203.65万元,完成预算的96.98%。主要产出和效果:一是提升抓捕逃犯能力;二是提高车辆管理水平;三是提高办案调查取证能力;四是保障数据资源共享;五是提升治安管理水平。
  (十)其他重要事项的情况说明
  1.机关运行经费支出情况。
  2018年度机关运行经费支出7,370.32万元,比年初预算数增加4.68万元,下降0.06%,主要原因是公务用车运行维护费减少。
  2.政府采购支出情况。
  2018年度政府采购支出总额2644.47万元,其中:政府采购货物支出1924.47万元、政府采购服务支出720万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
  3.国有资产占有使用情况。
  截至2018年12月31日,慈溪市公安局本级及所属各单位共有车辆247辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车127辆、特种专业技术用车118辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
  四、名词解释
  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。
  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

慈溪市公安局附件_.xls