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索引号: 12330282688011591A/2019-53441
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市人民政府办公室2018年度部门决算

 

一、慈溪市人民政府办公室概况

(一)部门职责

1.协助市政府领导组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文,受理市政府各部门和各镇政府(街道办事处)请示市政府的公文,提出审核意见。

2.承担政府规范性文件和重大行政决策的合法性审查、备案审查、重大行政执法决定法制审核及市政府法律顾问事务工作等职责,指导和监督全市政务公开工作。

3.负责市政府重大活动的组织和市政府领导的重要内外事活动安排。

4.负责市政府会议、调查研究、协调工作的组织和落实。

5.督促检查市政府各部门和各镇政府(街道办事处)贯彻落实市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况。

6.负责人大代表建议、政协委员提案的组织办理和督促检查工作;负责处理人民群众来信来访中的有关问题。

7.负责市政府值班工作,及时报告重要情况。

8.贯彻执行党和国家及市委、市政府关于外事工作的决策部署,归口管理全市外事工作。

9.承担市委外事工作委员会办公室的工作。

10.承担牵头落实上级口岸办相关工作的职责。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市人民政府办公室部门决算包括:本级决算。

二、慈溪市人民政府办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民政府办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计3,786.35万元,与2017年度相比,收、支总计各减少1914.66万元和1905.06万元,下降50.57%和50.31%。主要原因是:2018年金融办单列。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计3,776.35万元;包括财政拨款收入3,776.35万元(其中,一般公共预算3,337.01万元,政府性基金预算439.34万元),占收入合计100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计3,776.35万元,其中基本支出2,782.12万元,占73.67%;项目支出994.23万元,占26.33%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计3,786.35万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计减少1940.39万元,下降33.88%。主要原因是:2018年金融办单列。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,337.01万元,占本年支出合计的88.37%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少789.01万元,下降19.12%。主要原因是:2018年金融办单列。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,337.01万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出2,731.49万元,占81.85%;科学技术(类)支出149.00万元,占4.47%;社会保障和就业(类)支出280.11万元,占8.39%;住房保障(类)支出176.41万元,占5.29%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2825.02万元,支出决算为3,337.01万元,完成年初预算的118.12%,主要原因是年中电子政务办等项目经费追加。其中:

科学技术支出(类)科学技术服务管理(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为149万元,完成年初预算的149%,决算数大于预算数的主要原因项目追加。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为2254.93万元,2018年支出决算为2731.49万元,完成年初预算的121.13%,决算数大于预算数的主要原因山协作工程款、基本工资、津补贴、绩效奖等增加。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出2,782.12万元,其中:

人员经费2,575.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福支出、退休费、住房公积金、奖励金;

公用经费206.52万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出439.34万元,主要用于以下方面:其他(类)支出439.34万元,占100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为439.34万元,完成年初预算的100%,主要原因是追加互联网办杭州飞地项目租金按合同慈溪市政府应承担部分。其中:

反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出(类)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)(款)反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为439.34万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因追加互联网办杭州飞地项目租金按合同慈溪市政府应承担部分。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为110.70万元,支出决算为47.02万元,完成预算的42.47%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为29.79万元,占63.35%,与2017年度相比,增加11.44万元,增长38.4%,主要原因是招商力度加大;公务用车购置及运行维护费支出决算为10.63万元,占22.61%,与2017年度相比,减少2.81万元,下降20.91%,主要原因是厉行节约;公务接待费支出决算为6.60万元,占14.04%,与2017年度相比,减少4.23万元,下降39.06%,主要原因是厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为86.26万元,支出决算为29.79万元。完成年初预算的34.53%。主要用于市四套班子领导及机关本级预算单位人员的一般因出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组4个;本单位全年因公出国(境)累计25人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为10.28万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的103.42%。决算数大于预算数的主要原因是公务用车车辆老化程度严重,维修费用增加。

公务用车运行维护费支出10.63万元,主要用于公务调研、接待等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费年初预算数为14.16万元,支出决算为6.60万元,完成年初预算的46.61%。主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待42批次,累计390人次。

外宾接待支出0.42万元,主要用于国外友好城市来客的接待;接待12人次,4批次。

其他国内公务接待支出6.18万元,主要用于接待上级部门、外地来慈考察调研的公务接待等支出。接待378人次,38批次。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度慈溪市人民政府办公室单位无项目实行预算绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出206.52万元,比年初预算数减少10.19万元,下降4.7%,主要原因是厉行节约。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额228.79万元,其中:政府采购货物支出6.18万元、政府采购服务支出222.61万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,其他用车3辆,其他用车主要是派驻公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

14.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

15.科学技术支出(类)科学技术服务管理(款)其他科学技术管理事务支出(项):指反映除上述项目以外和于科学技术管理事务方面的支出。

16、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。机关事业单位基本养老保险支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

17.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

18、反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出(类)反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)(款)反映其他政府性基金安排的支出(包括用以前年度欠款收入安排的支出)(项)

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:慈溪市人民政府办公室2018年度部门决算公开表