首页
 > 慈溪市信息公开  > 镇街部门信息公开目录  > 市政府办公室  > 财政信息  > 财政预决算、“三公”经费
索引号: 12330282688011591A/2019-53555
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市民族宗教事务局2018年度部门决算

一、慈溪市民族宗教事务局单位概况

(一)主要职能

依法对民族和宗教方面的事务实施管理;对民族宗教方面重大问题进行调查研究,并提出政策性建议;负责民族宗教事务的行政许可和民族成份的审核、证明等有关事项;负责对行政执法工作的监督检查和指导;负责民族宗教相关法律法规的宣传工作;承担市民族宗教工作协调小组办公室的日常工作;指导民族宗教团体搞好自身建设,依法依章开展工作;积极引导宗教与社会主义社会相适应,加强民族宗教界爱国统一战线工作;指导做好全市民族工作,监督办理少数民族权益保障事宜;统筹安排少数民族各项扶持资金;协助有关部门处理涉及少数民族的突发性事件;负责处理宗教领域有关突发性事件;指导各镇(街道)做好民族宗教工作;指导、推动宗教界反对邪教工作,配合有关部门做好打击、取缔邪教的工作。

内设机构:行政审批科(综合科)、民族宗教科。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,慈溪市民族宗教事务局部门决算包括:本级决算。

二、慈溪市民族宗教事务局2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市民族宗教事务局2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市民族宗教事务局2018年度收、支总计562.87万元。与2017年相比,收、支总计增加61.94万元,增长11%。主要是:人员经费增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计562.87万元,占总收入100%,包括财政拨款收入562.87万元(其中,一般公共预算562.87万元,政府性基金预算0万元),占100%;事业单位专户资金0万元,占总收入0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。上级补助收入0万元,占0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计562.87万元,其中基本支出385.74万元,占68.53%;项目支出177.13万元,占31.47%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出498.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.87万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出562.87万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市民族宗教事务局单位2018年度财政拨款收、支总计562.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加61.94万元,增长11%。主要是:人员经费增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市民族宗教事务局单位2018年度一般公共预算财政拨款支出562.87万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加61.94万元,增长11%。主要是:人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出562.87万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出498.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出38.87万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出25.58万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市民族宗教事务局单位2018年度一般公共财政拨款支出年初预算为431.17万元,支出决算为562.87万元,完成年初预算的130.54%,主要原因是人员经费增加。其中

(1)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项),主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。2018年年初预算为239.28万元,2018年决算为321.29万元,完成年初预算的134.27%,决算数大于预算数的主要原因人员增资增加了预算。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休人员的退休活动费、公务员补助金。2018年年初预算为4.82万元,2018年决算为4.82万元,完成年初预算的100%,决算数等于预算数。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于行政人员养老保险缴费。2018年年初预算为24.55万元,2018年决算为23.63万元,完成年初预算的96.25%,基本一致。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项),主要用于行政人员职业年金的缴纳。2018年年初预算为9.82万元,2018年决算为10.40万元,完成年初预算的105.9%,基本一致。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要用于在职人员住房公积金补助。2018年年初预算为24.65万元,2018年决算为25.57万元,完成年初预算的103.7%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金缴费基数增加。

(6)一般公共服务支出(类)民族事务(款),主要用于民族工作经费。2018年年初预算为38万元,2018年决算为82.29万元,完成年初预算的216.55%,决算数大于预算数的主要原因部分为2017年结转资金。

(7)一般公共服务支出(类)宗教事务(款)主要用于宗教工作经费。2018年年初预算为128万元,2018年决算为94.83万元,完成年初预算的74.08%,决算数小于预算数的主要原因经费精简。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市民族宗教事务局单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出321.29万元,其中:

人员经费293.71万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费27.58万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2018年年初预算为0万元,2018年决算为0万元。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.30万元,支出决算为3.7万元,完成预算的50.68%,其中:因公出国(境)费支出决算为1.88万元,完成预算的25.75%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为1.82万元,完成预算的24.93%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我局严格贯彻落实“八项规定”节俭开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年增加1.41万元,增长61.57%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算1.88万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是因公出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算1.82万元,比上年决算数减少25.8%。主要用于接待上级单位、外县市区单位等支出。减少的主要原因是节约开支。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待28批次,累计200人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,比上年决算数增长0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于……等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。增加(或减少)的主要原因是……。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2018年度慈溪市民族宗教事务局单位XX项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算0万元,实际支出0万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度局本级的机关运行经费一般公共预算支出27.58万元,比上年度增加9.93万元,下降36%,主要原因是更换办公设备。

2.政府采购支出情况

2018年度局本级及所属各单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出2.44万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(项),主要用于人员支出、公用支出及对个人和家庭的补助支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项),主要用于退休人员的退休活动费、公务员补助金。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),主要用于行政人员养老保险缴费。

15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)职业年金缴费(项),主要用于行政人员职业年金的缴纳。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),主要用于在职人员住房公积金补助。

17.一般公共服务支出(类)民族事务(款),主要用于民族工作经费。

18.一般公共服务支出(类)宗教事务(款),主要用于宗教工作经费。

附件:慈溪市民族宗教事务局2018年度部门决算公开表