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索引号: 12330282688011591A/2019-53728
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
共青团慈溪市委员会2018年度部门决算公开

一、共青团慈溪市委员会(汇总)单位概况

(一)主要职能

1.领导全市共青团工作,领导全市青联和少先队工作,对全市性青少年社团组织进行指导和管理;

2.参与制订全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,参与管理全市有关青少年事务,对全市青少年活动阵地、青少年宣传媒介、青少年服务平台的建设等事务进行规划和管理;

3.调查青少年思想动态和青少年工作情况,研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题,提出相应的对策,组织开展各类青少年活动;

4.协助政府教育部门组织中、小学学生开展各具特色的教育活动,维护学校稳定和社会安定团结;

5.组织和带领青年在改革开放和现代化建设中发挥主力军和突击队作用;

6.发展市内外青年组织的交往和联系;

7.承担市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,共青团慈溪市委员会(汇总)部门决算包括:本级决算及所属慈溪市青少年宫决算。

二、共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度收、支总计878.18万元。与2017年相比,收、支总计增加109.31万元,增长14.22%。主要原因是:主要新增环杭州湾名校团建联盟工作专项等经费,机关事业单位人员工资奖金、社保费、住房公积金等经费总体增加等。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计878.18万元;包括财政拨款收入835.81万元(其中,一般公共预算809.81万元,政府性基金预算26万元),占收入合计95.18%;事业收入0万元,占收入合计0 %;专户资金0万元,占收入合计0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入38万元,占收入合计4.33%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。年初结转结余4.37万元。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计878.18万元,其中基本支出629.94万元,占71.73%;项目支出225.35万元,占25.66%;上缴上级支出0万元,占0%; 经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。年末结转结余22.90万元。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出386.14万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出329.52万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出68.66万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出44.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出26万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出809.58万元,政府性基金预算支出26万元,其他各类支出42.6万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度财政拨款收、支总计835.81万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加90.17万元,增长12.09%。主要原因是:新增环杭州湾名校团建联盟工作专项等经费,机关事业单位人员经费总体较上年增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出809.58万元,占本年支出合计的92.19%。与2017年相比(739.29万元),一般公共预算财政拨款支出增加70.29万元,增长9.51%。主要原因是:人员经费较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出809.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出366.43万元、国防(类)支出0万元、公共安全(类)支出0万元、教育(类)支出329.52万元、科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出68.66万元、医疗卫生与计划生育(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、金融(类)支出0万元、援助其他地区(类)支出0万元、国土海洋气象等(类)支出0万元、住房保障(类)支出44.97万元、粮油物资储备(类)支出0万元、其他(类)支出26万元、债务还本(类)支出0万元、债务付息(类)支出0万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算823.82万元,支出决算为809.58万元,完成年初预算的98.27%,主要原因是由于团代会、青联换届等会议的延后至2019年召开等情况,相关专项金额未使用2018年项目支出的调整预算数、决算支出较年初预算差异较大。其中:

一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项)/一般行政管理事务(项)/其他群众团体事务支出(项)。2018年年初预算为426.37万元,2018年支出决算为366.43万元,完成年初预算的85.94%,决算数小于预算数的主要原因由于团代会、青联换届等会议的延后至2019年召开等情况,相关专项金额未使用,致使2018年项目支出的调整预算数、决算支出较年初预算差异较大。

教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。2018年年初预算为267.57万元,2018年支出决算为329.52万元,完成年初预算的123.15%,决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为46.53万元,2018年决算为48.24万元,完成年初预算的103.68%,决算数大于预算数的主要原因是人员调动和养老保险基数调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为19.74万元,2018年决算为20.43万元,完成年初预算的103.50%,决算数大于预算数的主要原因是职业年金基数调整。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为63.61万元,2018年决算为44.97万元,决算数小于预算数的主要原因是团市委本级单位人员住房补贴部分收回。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出809.58万元,其中:

人员经费589.66万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;

公用经费40.28万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出26万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元、文化体育与传媒(类)支出0万元、社会保障和就业(类)支出0万元、节能环保(类)支出0万元、城乡社区(类)支出0万元、农林水(类)支出0万元、交通运输(类)支出0万元、资源勘探信息等(类)支出0万元、商业服务业等(类)支出0万元、其他(类)支出26万元、债务付息(类)支出0万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

共青团慈溪市委员会(汇总)单位2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为26万元,主要原因是经与财政局对接,追加了2017年被财政局收回的给慈溪市青少年宫的彩票公益金。其中:

其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为26万元,决算数大于预算数的主要原因是经与财政局对接,追加了2017年被财政局收回的给慈溪市青少年宫的彩票公益金。

(八)2018年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.23万元,支出决算为6.82万元,完成预算的161.23%,其中:因公出国(境)费用支出决算为1.96万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.86万元,完成预算的114.89%。2018年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2018年新增环杭州湾名校团建联盟工作专项经费,涉及公务接待支出较多,且2017年末“三公”经费预算上报时未全面涵盖此项工作,导致产生的公务接待预算和实际支出差异较大。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年(2.75万元)增加4.07万元,增长147.57%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年度因公出国(境)费用决算1.96万元,比上年决算数增长51.64%。主要用于团市委本级预算单位人员夏赟公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是根据全市统一组织安排赴台开展交流考察活动。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算4.86万元,比上年决算数增长232.41%。主要用于上级及邻近县市区来客招待用餐等支出。减少的主要原因是青年人才工作接待支出增加、上级及邻近县市区来客招待次数增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计133人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:本单位无公务用车及运行维护费。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度共青团慈溪市委员会未实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2018年度共青团慈溪市委员会本级1家行政单位以及所属慈溪市青少年宫1家事业单位的机关运行经费一般公共预算支出21.57万元,比上年度减少0.62万元,下降2.78%,主要原因是团市委副书记调出致使公用经费减少。

2.政府采购支出情况

2018年度共青团慈溪市委员会本级及所属各单位政府采购支出总额1.34万元,其中:政府采购货物支出1.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,共青团慈溪市委员会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、 “其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转结余:指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。

14.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

15.教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表:共青团慈溪市委员会2018年部门决算公示表