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索引号: 12330282688011591A/2019-53730
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市机构编制委员会办公室2018年度部门决算

一、慈溪市机构编制委员会办公室概况

(一)部门职责

1.贯彻执行中央、省和宁波市有关行政管理体制、机构改革和机构编制管理的法律、法规和政策;负责机构编制管理方面规范性文件的起草、制定和组织实施。

2.组织拟订全市行政管理体制和机构改革的总体方案,组织实施全市党政机构改革方案。

3.协调市委、市政府各部门的职能配置及其调整,协调市委各部门之间、市政府各部门之间、市委各部门与市政府各部门之间,以及市级各部门与镇(街道)之间的职责分工。

4.审核市委、市政府各部门及市政府派出机构、议事协调机构所设办事机构的机构设置、人员编制和领导职数;审核市人大、政协、法院、检察院机关以及民主党派、人民团体机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核镇(街道)党政机关的机构设置与调整;审核市、镇(街道)行政编制总额和各类专项编制。

5.协助管理上级有关部门设在我市行政、事业单位的机构编制工作;参与清理、规范非常设机构和议事协调机构。

6.拟订全市事业单位机构改革方案;综合协调全市事业单位分类改革;协同市级有关部门推进各类事业单位管理体制改革;审核市、镇(街道)事业单位机构编制;参与事业单位参照公务员法管理的审核、报批工作。

7.监督检查行政管理体制、机构改革和机构编制法律、法规、规章和政策的执行情况;负责全市机关、事业单位机构编制实名制管理和财政统发工资的人员编制审核。

8.贯彻执行国务院颁发的《事业单位登记管理暂行条例》,监督指导全市事业单位登记管理工作;审核市、镇(街道)机关、事业单位的组织机构代码。

9.指导协调全市机关事业单位编外用工的范围和总量控制;审核市级机关事业单位编外用工的数额。

10.承办市委、市政府和市编委交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市机构编制委员会办公室部门决算包括:办本级预算。

二、慈溪市机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市机构编制委员会办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计488.89万元,与2017年度相比,收、支总计各增加49.54万元,增长11.28%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、人员工资待遇、住房公积金缴费等增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计488.89万元;包括财政拨款收入488.89万元(其中,一般公共预算488.89万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计488.64万元,其中基本支出446.91万元,占91.46%;项目支出41.73万元,占8.54%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计488.89万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加49.54万元,增长11.28%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、人员工资待遇、住房公积金缴费等增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出488.64万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.56万元,增长10.14%。主要原因是:机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、人员工资待遇、住房公积金缴费等增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出488.64万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出416.14万元,占85.16%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出42.76万元,占8.75%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出29.73万元,占6.08%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为421.41万元,支出决算为488.89万元,完成年初预算的116.01%,主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、人员工资待遇、住房公积金缴费等增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为273.7万元,2018年支出决算为374.67万元,完成年初预算的136.89%,决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费、人员工资待遇、住房公积金缴费等。

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人力资源事务支出(项)。2018年年初预算为41.73万元,2018年支出决算为41.73万元,完成年初预算100.00%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为2.41万元,2018年支出决算为1.94万元,完成年初预算80.50%,决算数小于预算数的主要原因有一人退休活动费按月计算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为27.42万元,2018年支出决算为29.16万元,完成年初预算106.35%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位基本养老保险缴费基数增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为10.97万元,2018年支出决算为11.66万元,完成年初预算106.29%,决算数大于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费基数增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为28.80万元,2018年支出决算为29.73万元,完成年初预算103.23%,决算数大于预算数的主要原因预算数的主要原因是住房公积金缴存基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2018年年初预算为28.80万元,2018年支出决算为0万元,完成年初预算0%,决算数小于预算数的主要原因市里未部署开展此项工作。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出446.91万元,其中:

人员经费419.70万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.21万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

市编委办无政府性基金预算财政拨款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

市编委办无政府性基金拨款。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为4.97万元,支出决算为0.91万元,完成预算的18.27%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是本办进一步落实厉行节约有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待次数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算为0.91万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.05万元,下降5.21%,主要原因是本办进一步落实厉行节约有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待次数。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出0万元;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费年初预算数为4.97万元,支出决算为0.91万元,完成年初预算的18.27%。主要用于接待上级及对口部门公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是本办进一步落实厉行节约有关规定,严格公务接待标准,减少公务接待次数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待18批次,累计120人次。

外宾接待支出0万元;接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出0.91万元。接待120人次,18批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市编委办组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目1个,涉及当年一般公共预算资金6万元,占项目资金预算总1.42%。

2.部门决算中项目绩效自评结果:

慈溪市机构编制委员会办公室在2018年度部门决算中反映“推进政务公益中文域名注册管理经费”的项目绩效自评结果。

“推进政务公益中文域名注册管理经费”项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:“推进政务公益中文域名注册管理经费”2017年度预算安排共6万,财政实际拨款共6万元。市编委办先后于3月、6月、7月、9月、11月共分5次申请用款,用于支付各机关(群团)、事业单位“.政务”、“.公益”中文域名的注册及中文域名的运行管理费。下一步改进措施:根据省编办及宁波市编委办要求,中文域名注册率须达到100%,结合我市各单位中文域名注册情况,经测算,2018年“推进政务公益中文域名注册管理经费”预算安排将增加至10万。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(无)

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出27.21万元,比年初预算数减少1.03万元,下降3.65%,主要原因是进一步落实厉行节约有关规定,减少机关运行经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额1.48万元,其中:政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市编委办本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;其他人事事务支出(项)反映上述项目以外其他人事事务方面的支出即是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:慈溪市机构编制委员会办公室2018年度部门决算公开表