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索引号: 12330282688011591A/2019-54009
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-19
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委组织部2018年度部门决算

一、中共慈溪市委组织部概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党的组织工作路线、方针、政策,指导全市党的组织建设,组织开展党建工作新情况、新问题的研究,提出加强党的思想、组织、作风建设的意见和建议。

2.贯彻执行党的干部工作的路线、方针、政策,对全市干部工作、干部队伍建设进行宏观管理和指导;协助市委管理市管领导班子和领导干部;负责中青年干部的培养和选拔工作。

3.研究、指导党的组织制度和干部人事制度的改革,制定或参与制定组织、干部人事工作的重要政策。

4.负责全市组织工作和干部工作的督促检查,及时向市委反映重要情况,提出建议。

5.主管全市干部教育工作,研究制订全市干部教育的政策和规划;指导、协调镇(街道)和市级机关部门的干部培训工作;组织市管干部、中青年干部和组工干部的培训。

6.负责全市干部监督工作的综合、协调和宏观指导,研究制订干部监督管理制度,对领导干部和干部选拔任用工作进行监督。

7.负责全市党的机关,人大常委会、政协、群众团体和民主党派机关参照《国家公务员暂行条例》进行管理和法院、检察院机关按《法官法》、《检察官法》进行管理的宏观指导和协调工作。

8.调查了解和掌握全市国有企业领导班子建设情况;牵头制订和实施国有企业经营管理者队伍的培养和建设规划。

9.调查了解科技人才工作情况,参与制订科技人才队伍建设规划;宏观管理全市科技人才;指导、协调、检查知识分子工作。

10.管理市委老干部局;指导和参与制定退离休干部工作的政策,对退离休干部政治、生活待遇落实情况进行督促检查。

11.指导镇(街道)加强行政村党组织建设;协同市级有关部门抓好示范村和薄弱村工作。

12.负责和指导全市非公有制企业党的组织建设,承担市委非公有制企业党建工作联席会议办公室的日常工作。

13.指导镇(街道)、市级机关部门加强机关、学校、社区党的组织建设工作;负责社会新组织中党的组织建设工作。

14.规划、协调和指导全市党员教育、管理和发展工作。

15.负责全市干部和党员的年报统计工作;负责管理市管干部和其他有关干部的档案,对全市干部档案工作进行业务指导。

16.负责全市因公出国(境)人员审查工作和情况综合,承办市管干部和其他人员的因公出国(境)预政审和党员因私出国(境)保留党籍等审批工作。

17.承办市委交办的其他事项。 

(二)机构设置

从预算单位构成看,中共慈溪市委组织部单位部门决算包括:本级决算。

二、中共慈溪市委组织部2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共慈溪市委组织部2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

中共慈溪市委组织部2018年度收入总计6779.54万元,支出总计6779.54万元。与2017年相比,收入总计增加2128.29万元,增长45.76%,支出总计增加2170.51万元,增长47.09%。主要原因是:政策性项目支出有增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计6747.32万元;包括财政拨款收入6747.32万元(其中,一般公共预算6500.47万元,政府性基金预算246.84万元),占收入合计100.00%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计6748.81万元,其中基本支出1418.64万元,占21.02%;项目支出5330.17万元,占78.98%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计6779.54万元,支出总计6779.54万元。与2017年相比,财政拨款收入总计增加2128.29万元,增长45.76%,财政拨款支出总计增加2170.51万元,增长47.09%。主要原因是:政策性项目支出有增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6501.97万元,占本年支出合计的96.34%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2738.74万元,增长72.78%。主要原因是:政策性项目支出有增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出6501.97万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5071.74万元,占78.00%;教育(类)支出8.00万元,占0.12%;科学技术(类)支出1112.50万元,占17.11%;文化体育与传媒(类)支出87.50万元,占1.35%;社会保障和就业(类)支出129.62万元,占1.99%;住房保障(类)支出92.60万元,占1.42%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2688.68万元,支出决算为6501.97万元,完成年初预算的241.83%,主要原因是:政策性项目支出有增加。其中:

一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)引进人才费用(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2424.5万元,决算数大于预算数的主要原因是引进人才费用主用是省千人计划及宁波3315计划拨付资金。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)。2018年年初预算为895.14万元,2018年支出决算为1193.63万元,完成年初预算的133.35%,决算数大于预算数的主要原因是机关干部人数增多。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2.78万元,决算数大于预算数的主要原因预算时事业运行相关费用包含在行政运行中。

一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出。2018年年初预算为1527.13万元,2018年支出决算为1450.83万元,完成年初预算的95%,决算数小于预算数的主要原因办公经费精减。

教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为8.00万元,决算数大于预算数的主要原因3315计划相关经费。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为1112.50万元,决算数大于预算数的主要原因宁波3315计划相关团队奖励经费。

文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为87.50万元,决算数大于预算数的主要原因宁波3315计划相关团队奖励经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休。2018年年初预算为8.45万元,2018年支出决算为5.80万元,完成年初预算的68.64%,决算数小于预算数的主要原因部分经费从对个人和家庭补助中支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出。2018年年初预算为86.14万元,2018年支出决算为88.44万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因养老保险基数提高。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出。2018年年初预算为34.46万元,2018年支出决算为35.38万元,完成年初预算的102.67%,决算数大于预算数的主要原因社保基数提高。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金。2018年年初预算为89.79万元,2018年支出决算为92.6万元,完成年初预算的103.13%,决算数大于预算数的主要原因住房公积金基数提高。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,418.64万元,其中:

人员经费1,300.25万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费118.39万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出246.84万元,主要用于以下方面:其他(类)支出246.84万元,占100.00%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为8353万元,支出决算为246.84万元,完成年初预算的2.95%,主要原因是村干部报酬经费科目性质变化。其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为320万元,2018年支出决算为246.84万元,完成年初预算的77.14%,决算数小于预算数的主要原因干部教育培训批次较少,经费支出下降。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为29.05万元,支出决算为26.97万元,完成预算的92.83%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是经费支出控制严格。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为3.92万元,占14.53%,与2017年度相比,增加3.92万元,主要原因是机关2名同志赴台湾考察;公务用车购置及运行维护费支出决算为8.38万元,占31.08%,与2017年度相比,增加0.51万元,增长6.48%,主要原因是燃料费、汽车保险及维修费用略有增长;公务接待费支出决算为14.67万元,占54.39%,与2017年度相比,减少2.38万元,下降13.96%,主要原因是接待批次略有减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为3.92万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是机关2名同志赴台湾考察。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为12.00万元,支出决算为8.38万元,完成年初预算的69.84%。。

公务用车运行维护费支出8.38万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为17.05万元,支出决算为14.67万元,完成年初预算的86.02%。主要用于接待上级部门考察督查调研,外地单位学习考察等支出。决算数小于大于预算数的主要原因是接待批次略有减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待70批次,累计780人次。

其他国内公务接待支出14.67万元,主要用于接待上级部门考察督查调研,外地单位学习考察等支出。接待780人次,70批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,市委组织部组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及一般公共预算当年预算778.5万元,实际支出694.5万元。

2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

中共慈溪市委组织部在2018年度部门决算中反映两新组织党员活动经费及社区党组织工作经费的项目绩效自评结果。

1.“两新组织党员活动经费”项目预算安排144万元,实际支出144万元。经评价(自评),该项目依据甬党发〔2012〕145号文件规定,项目资金主要用于两新组织党员活动补助,完成绩效情况良好。

2.“社区党组织工作经费”项目预算安排267万元,实际支出267万元。经评价(自评),该项目依据甬党发〔2012〕145号文件规定,项目资金主要用于社区党组织工作经费补助,完成绩效情况良好。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出118.39万元,比年初预算数减少5.57万元,下降4.49%,主要原因是严格控制办公经费支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额30.17万元,其中:政府采购货物支出30.17万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,XX本级及所属各单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:中共慈溪市委组织部2018年度部门决算公开表