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索引号: 12330282688011591A/2019-54305
发布机构: 市政府办公室 发文日期: 2019-08-26
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
中共慈溪市委办公室2018年度部门决算

一、中共慈溪市委办公室概况

(一)部门职责

1.围绕市委总体工作部署,调查研究,综合分析,为市委决策提供依据和服务;承担市委文件、文稿的起草、审核和修改工作。

2.负责市委日常文书的处理;负责上级党委和市委方针、政策和重要工作部署贯彻落实情况的督查;负责上级党委指示和市委领导批示的转达和催办落实。

3.负责市委常委会、书记办公会议和市委其他会议的服务工作;负责市委重大活动的组织安排;协调做好上级有关领导和重要宾客的接待联络工作。

4.负责信息的收集、分析、综合、报送工作;及时完成市委重大活动的报道任务。

5.负责市委值班室工作,及时处理市委的重要来信来访。

6.负责全市党政系统的密码通讯和密码管理;负责对机要传真工作的业务指导;承办市委保密委员会日常事务工作。

7.负责管理市委党史研究室(市志办)。

8.受市委委托,负责管理政策研究室的人事、行政。

9.协助市委领导做好市委工作部门的牵头协调工作,承办市委领导交办的其他工作。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,市委办公室部门决算包括:本级决算。

二、中共慈溪市委办公室2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、中共慈溪市委办公室2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1,743.66万元,与2017年度相比,收、支总计各增加283.33万元,增长19.40%。主要原因是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计1,732.34万元;包括财政拨款收入1,732.34万元(其中,一般公共预算1,656.89万元,政府性基金预算75.45万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1,743.66万元,其中基本支出1,408.51万元,占80.78%;项目支出335.15万元,占19.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计1,733.66万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加283.33万元,增长19.54%。主要原因是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,658.21万元,占本年支出合计的95.10%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加209.20万元,增长14.44%。主要原因是:上级要求建设的项目增加和人员调入。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1,658.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1,447.53万元,占87.30%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出120.48万元,占7.27%;医疗卫生与计划生育(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出90.20万元,占5.44%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1564.06万元,支出决算为1,658.21万元,完成年初预算的106.02%,主要原因是上级要求建设的项目增加和人员调入。其中:

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1,408.51万元,其中:

人员经费1,300.16万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金等;

公用经费108.35万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出75.45万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出75.45万元,占100.00%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

当年无政府性基金拨款情况。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为19.32万元,支出决算为13.32万元,完成预算的68.92%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格遵守八项规定,厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为1.91万元,占14.35%,与2017年度相比,增加/减少1.91万元,增长,主要原因是外出招商引资;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.75万元,占50.66%,与2017年度相比,减少1.35万元,下降16.67%,主要原因是厉行节约,公车使用较少;公务接待费支出决算为4.66万元,占34.99%,与2017年度相比,增加0.09万元,增长1.97%,主要原因是接待批次增加,人均费用减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为6.02万元,支出决算为1.91万元。完成年初预算的31.74%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,因公出国减少。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为6.40万元,支出决算为6.75万元,完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是车辆使用年限较长,维修费用增加。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出6.75万元,主要用于调研接待、机要应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为6.90万元,支出决算为4.66万元,完成年初预算的67.52%。主要用于接待上级领导调研和外县市区考察公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是人均接待费用标准较低。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待41批次,累计279人次。

(九)部门预算绩效情况说明

2018年度市委办公室没有项目实行绩效目标管理。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出108.35万元,比年初预算数减少15.83万元,下降12.75%,主要原因是厉行节约,减少支出。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额4.13万元,其中:政府采购货物支出4.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,市委办本级及所属各单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车2辆、特种专业技术用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。