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索引号: 11330282002979013L/2019-54485
发布机构: 新浦镇 发文日期: 2019-08-28
公开方式: 主动公开 公开范围: 面向社会
组配分类: 财政预决算、“三公”经费 文件编号:
慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度部门决算

一、慈溪市新浦镇人民政府(汇总)概况

(一)部门职责

1.贯彻落实党的路线方针政策,执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织村镇基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境;负责辖区内环境质量,加强环境保护监督管理。

4.组织实施经济、科技发展计划,培育发展市场主体;负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动;负责安全生产、市场监管等工作。

5.指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

6.按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作;按规定权限实施综合行政执法工作。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险(障)、劳动关系调整等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,负责环境卫生管理,美化城乡环境。

8.负责辖区内社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作,开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作,负责流动人口管理服务,保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

9.编制并执行财政预决算计划;统筹各项收支管理,加强财源建设;负责国有资产和政府采购监管;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10.推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,慈溪市新浦镇人民政府(汇总)部门决算包括:慈溪市新浦镇人民政府本级、慈溪市新浦镇初级中学、慈溪市新浦镇成人文化技术学校、慈溪市新浦镇中心小学和慈溪市新浦镇第一实验幼儿园决算。

二、慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度收、支总计19479.5万元。与2017年相比,收、支总计增加1686.09万元,增长9.5%。主要原因是:按新一轮体制结算,当年可用财力增加。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计19479.5万元;包括财政拨款收入19479.5万元(其中,一般公共预算16989.5万元,政府性基金预算2490万元),占收入合计100.0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计19479.5万元,其中基本支出10630.7万元,占54.57%;项目支出8848.8万元,占45.43%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出1063万元、公共安全支出1295万元、教育支出8981.5万元、科学技术支出292万元、文化体育与传媒支出340万元、社会保障和就业支出1752万元、医疗卫生与计划生育支出1591万元、节能环保支出12万元、城乡社区支出3618万元、农林水支出344万元、其他支出191万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出16989.5万元,政府性基金预算支出2490万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度财政拨款收、支总计19479.5万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1686万元,增长9.5%。主要原因是:当年可用财力增加,预算安排相应增加。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出16989.5万元,占本年支出合计的87.2%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1181.1万元,增长7.47%。主要原因是:财政体制调整,分成收入增加,一般公共预算支出安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出16989.5万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1063万元、公共安全(类)支出1295万元、教育(类)支出8981.5万元、科学技术(类)支出292万元、文化体育与传媒(类)支出340万元、社会保障和就业(类)支出1752万元、医疗卫生与计划生育(类)支出1591万元、节能环保(类)支出12万元、城乡社区(类)支出1215万元、农林水(类)支出344万元、其他(类)支出104万元。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算18374万元,支出决算为16989.5万元,完成年初预算的92.46%,主要原因是当年因税收减少,调整预算减少1384.5万元,其中:

一般公共服务支出。2018年年初预算为1463万元,2018年支出决算为1063万元,完成年初预算的72.66%, 决算数小于预算数的主要原因人员经费调整。

公共安全支出。2018年年初预算为1608万元,2018年支出决算为1295万元,完成年初预算的80.5%,决算数小于预算数的主要原因社区保安人员减少,支出调减。

教育支出。2018年年初预算为8460万元,2018年支出决算为8981.5万元,完成年初预算的106.16%,决算数大于预算数的主要原因一是教师人员经费调增及上级转移支付补助共521.5万元。

科学技术支出。2018年年初预算为437万元,2018年支出决算为292万元,完成年初预算的66.8%,决算数小于预算数的主要原因科技创新投入及对企业奖扶资金的减少。

文化体育与传媒支出。2018年年初预算为347万元,2018年支出决算为340万元,完成年初预算的97.9%,决算数接近预算数。

社会保障和就业支出。2018年年初预算为971万元,2018年支出决算为1752万元,完成年初预算的180.43%,决算数大于预算数的原因是上级对民政线及残联线的专项转移支付。

医疗卫生与计划生育支出。2018年年初预算为1977万元,2018年支出决算为1591万元,完成年初预算的80.47%,决算数小于预算数的主要原因对医院的设备投入资金减少。

节能环保支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12万元,决算数大于预算数的主要原因是污水处理补助。

城乡社区支出。2018年年初预算为1394万元,2018年支出决算为1215万元,完成年初预算的87.16%,决算数小于预算数的主要原因是乡镇资金紧张,减少城乡社区建设方面的投入。

农林水支出。2018年年初预算为825万元,2018年支出决算为344万元,完成年初预算的41.7%,决算数小于预算数的主要原因一是上级转移支付补助减少,二是镇对村集体经济补助减少。

其他支出。2018年年初预算为300万元,2018年支出决算为104万元,决算数小于预算数的主要原因是此款项为预备资金,因资金紧张,用到的比较少。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年一般公共预算财政拨款基本支出10630.7万元,其中:

人员经费9674.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费956.22万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出2490万元,主要用于以下方面:城乡社区(类)支出2403万元、其他(类)支出87万元。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市新浦镇人民政府(汇总)2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2490万元,主要原因是上级专项补助。其中:

城乡社区支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为2403万元,决算数大于预算数的主要原因上级专项补助。

其他支出。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为87万元,决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级专项补助收入,年初未安排预算。

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为52万元,支出决算为25.55万元,完成预算的49.13%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.02万元,完成预算的23.56%;公务接待费支出决算为18.53万元,完成预算的83.47%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”,厉行节约,规范“三公”支出。.

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2017年减少10.8万元,下降29.7%,其中:

(1)因公出国(境)费用:无,比上年减少1.94万元。

(2)公务接待费:2018年度公务接待费决算18.53万元,比上年决算数下降0.74%。主要用于接待市内外公务活动用餐及招商引资用餐等支出。减少的主要原因是厉行节约,规范公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待695批次,累计3372人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2018年度公务用车购置及运行维护费决算7.02万元,比上年决算数减少55.4%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出7.02万元,主要用于公务车及执法执勤车等所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆,保有量与上年一致。

四、名词解释

(一)政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(七)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

(八)基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

(九)项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)政府收支分类科目:参照财政部政府收支分类科目说明。


附表:慈溪市新浦镇人民政府(汇总)_.xls