慈溪市人民政府宗汉街道办事处2020年财政预算说明

　　一、慈溪市人民政府宗汉街道办事处概况

　　（一）主要职能

　　宗汉街道党工委是市委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；宗汉街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。宗汉街道党工委、办事处主要履行以下职能：

　　1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实市委、市政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设和基层政权建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能，巩固基层执政基础；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

　　2、服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保障各种经济组织的合法权益；指导农村经济发展，促进农民增收；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。

　　3、组织公共服务。落实公共服务领域相关政策；负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；组织群众性文化、体育和各类教育活动。

　　4、统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合执法工作，维护辖区良好秩序；按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；负责危房改造及住宅小区管理工作。

　　5、统筹村（社区）发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区基础设施建设规划，负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；推动辖区健康、有序、可持续发展。

　　6、指导基层自治。推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村民（居民）的意见、建议和要求，维护群众合法权益；动员社会力量参与社区治理，为村（社区）发展服务；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

　　7、协调社会管理。负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

　　8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

　　9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

　　10、承办市委、市政府交办的其他事项。

　　（二）预算单位构成

　　慈溪市人民政府宗汉街道办事处包括：慈溪市人民政府宗汉街道办事处本级、慈溪市宗汉街道环境卫生管理所、慈溪市宗汉街道城管中队、慈溪市宗汉街道教育办公室、慈溪市宗汉锦纶初级中学、慈溪润德小学、慈溪市宗汉街道新世纪小学、慈溪市宗汉街道曙光实验小学、慈溪市宗汉成人中等文化技术学校、慈溪市宗汉街道新界小学、慈溪市宗汉街道高王小学、慈溪市宗汉街道星光幼儿园、慈溪市宗汉医院、慈溪市人民政府宗汉街道办事处基本建设户。

　　二、慈溪市人民政府宗汉街道办事处2020年预算安排情况说明

　　（一）一般公共预算收支安排

　　2020年全镇财政总收入安排73000万元，比上年实绩减少0.11%，其中：一般公共预算收入45460万元，比上年实绩增长5.17%，上划中央税收收入27540万元，比上年实绩减少7.75%。

　　一般公共预算收入分项安排情况如下：

　　增值税地方部分16500万元；

　　企业所得税地方部分6000万元；

　　个人所得税地方部分1360万元；

　　城市维护建设税2300万元；

　　城镇土地使用税3500万元；

　　房产税2900万元；

　　印花税400万元；

　　土地增值税5000万元；

　　契税4500万元；

　　教育费附加收入1200万元；

　　地方教育附加收入800万元；

　　残疾人就业保障金收入460万元；

　　教育资金收入300万元；

　　农田水利建设资金收入240万元。

　　按现行市对镇财政体制测算，2020年全镇当年一般公共预算体制结算财力为33830万元，加上上年预算稳定调节基金321万元，合计可用财力为34151万元。

　　根据上述财力，2020年全镇安排一般公共预算支出预算34140万元，比上年预算减少25.99%。

　　一般公共预算支出预算分项安排情况如下：

　　一般公共服务支出2614万元，主要用于机关日常运转工作；

　　公共安全支出2503万元，主要用于综治线各类专项工作；

　　教育支出14090万元，主要用于发展各类教育事业；

　　科学技术支出755万元，主要用于工业经济政策兑现奖励；

　　文化体育与传媒支出455万元，主要用于宣传线经费与奖励；

　　社会保障和就业支出1587万元，主要用于各类民政、残联等专项补助；

　　卫生健康3831万元，主要用于卫生线专项工作；

　　城乡社区支出4046万元，主要用于城管、环卫等日常工作；

　　农林水支出1866万元，主要用于村级公用经费及农业专项支出；

　　住房保障支出339万元，主要用于住房公积金补贴；

　　灾害防治及应急管理支出254万元，主要用于应急管理支出；

　　预备费800万元，主要用于当年预算执行中其他难以预见的各类开支；

　　其他支出1000万元，主要用于当年预算执行中其他难以预见的各类开支。

　　另外，上级各项转移支付收入暂不作考虑。

　　（二）政府性基金收支安排

　　2020年全镇政府性基金分成收入安排2000万元，加上上年净结余100万元，合计可用财力2000万元，比上年实绩增长132.56%。其中：国有土地使用权出让金分成收入2000万元。

　　按现行市对镇财政体制测算，2020年全镇当年政府性基金可用财力为1900万元，加上上年净结余100万元，合计可用财力为2000万元。

　　根据上述财力，2020年全镇安排政府性基金支出预算2000万元，比上年预算减少20%。

　　其中：

　　城乡社区支出2000万元，主要用于各类城乡基础设施建设。

　　另外，上级转移支付收入暂不作考虑。

　　三、慈溪市人民政府宗汉街道办事处2020年收支预算情况的总体说明

　　2020年财政拨款收支总预算36140万元。包括：一般公共预算拨款34140万元、政府性基金拨款2000万元。

　　（一）2020年一般公共预算拨款安排情况

　　1、一般公共预算当年拨款情况

　　2020年一般公共预算拨款34140万元，比2019年执行数减少7874万元，当年预算中上级转移支付收入暂未考虑。

　　2、一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况，详见附表。

　　（二）2020年一般公共预算基本支出情况

　　2020年一般公共预算基本支出16993.36万元，其中：

　　人员经费15433.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费1559.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

　　（三）2020年政府性基金拨款安排情况

　　1、政府性基金当年拨款情况

2020年政府性基金预算拨款2000万元，比2019年执行数减少863万元，主要是当年预算中上级转移支付收入暂未考虑。

　　2、政府性基金当年拨款结构和具体使用情况，详见附件。

　　（四）2020年“三公”经费预算情况

　　“三公”经费预算81万元，比上年预算数下降13%。其中：

　　1、因公出国（境）费用：2020年安排因公出国（境）费预算2万元，跟上年预算数持平，其中一般因公出国（境）费用预算2万元，学术交流因公出国（境）费用预算.万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

　　2、公务接待费：2020年安排公务接待费预算56万元，跟上年预算数持平。

　　3、公务用车购置：2020年安排公务用车购置预算12万元（含购置税等附加费用），比上年预算数下降50%。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

　　4、公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算11万元，跟上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

　　（五）其他重要事项的情况说明

　　1、机关运行经费

　　2020年宗汉街道本级的机关运行经费财政拨款预算438.73万元。

　　2、政府采购情况

　　2020年慈溪市人民政府宗汉街道办事处各单位政府采购预算总额217.05万元，其中：政府采购货物预算159.45万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算57.6万元。

　　3、国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，宗汉街道办事处所属各预算单位共有车辆43辆，其中公务用车4辆；单位价值50万元及以上设备0台（套）。2020年预算安排购置车辆1辆，其中公务用车1辆；单位价值50万元及以上设备0台（套）。

　　4、预算绩效工作开展情况

　　2020年宗汉街道办事处各单位开展预算绩效目标管理项目4个，金额9379万元。

　　四、名词解释

　　1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2、专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

　　3、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

　　4、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5、其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

　　6、上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　7、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　8、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　9、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　10、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

　　11、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　12、上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

　　13、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

　　15、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

　　16、机关运行经费：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

　　17、政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

　　附件：慈溪市人民政府宗汉街道办事处2020年财政预算信息公开表.xls