慈溪市融媒体中心2020年部门预算

一、慈溪市融媒体中心概况

慈溪融媒体中心于2019年6月28日正式挂牌成立，下携慈溪电视台、慈溪日报、慈溪人民广播电台（FM106.4）、慈溪数字电视公司、慈晓研学旅行有限公司、广告公司、17个镇（街道）融媒体分中心。至2019年12月31日，市融媒体中心共有员工653人，其中公务员6人，事业191人，企业126人，编外用工330人。

拥有数字电视用户39万户（累计），活跃用户24.5万，报纸日发行量3.8万份。拥有慈溪新闻网、慈晓客户端等新媒体以及相关微信公众号，其中慈晓客户端粉丝12万。拥有融媒体中心17层大楼及演播大厅等相关建筑，建筑面积3.1万余平方米，占地40余亩；报业大楼占地4亩多，建筑面积4500余平方米。

新组建的慈溪市融媒体中心，归并了市广播电视台、慈溪日报社、宣传部部分职能，统筹市内媒体资源和网络资源，以新技术、新应用为引领，逐步整合市域内相关政务信息网站、“两微一端”、户外大屏、优质产业资源，形成传统媒体与新兴媒体集于一体，平面宣传和网络宣传同步发展的融媒体矩阵，打造成具备主流舆论阵地、综合服务平台和社区信息枢纽功能的新型媒体机构。

为加快融媒体中心建设，中心党委在依据“实施方案”“三定方案”推动机构融合、业务融合、流程再造的同时，主要完成“融媒体中心指挥体系”“市场化运营体系”“绩效考核体系”三大体系的建设，通过体制机制不断创新，提升内部管理的灵活性、协调性、实效性，有效激发员工内生动力，形成“内聚合力、外争支持”的局面，从而在新闻生产力和传播力、融媒体影响力和公信力、员工的积极性和向心力、产业经营效益等方面得以大幅提升，在全国树立县级融媒体中心建设的“慈溪样板”，为创新活力之城美丽幸福慈溪建设提供强有力的舆论支持。

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家有关新闻宣传、广播电视管理的方针政策和法律法规，制定并实施中心发展规划和管理办法，加快推进媒体深度融合，巩固宣传思想文化阵地，壮大主流思想舆论。

2、围绕市委市政府中心工作和上级要求，统筹运用广播电视、报纸、新闻客户端、微信微博等各种宣传平台，把握舆论导向和宣传口径，开展新闻宣传、热点引导、舆论监督工作。

3、加强对外宣传，拓展对外宣传平台渠道，积极向中央、省、宁波市新闻媒体选送广播电视新媒体稿件，联系联络对外媒体。

4、组织实施广播电视重大项目报批和建设，对全市广播电视网络进行具体规划、建设、维护和管理，确保广播电视安全播出。

5、负责信息技术工作，抓好各类新技术引进和开发，实施国家有关广播电视、新媒体技术政策和标准。

6、贯彻落实行业安全生产规定，负责节目安全播出、报纸安全出版、设施设备安全运行工作。

7、研究制定融媒产业发展规划，开发网络资源，拓展服务项目，参与智慧城市建设，增强综合发展能力。

8、研究制定行业人才培训培养引进计划，有计划、多层次培养各种专业人才，做好高层次人才引进工作。

9、完成市委、市政府交办的其他任务

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市融媒体中心还在机构改革融合中，慈溪日报与慈溪广播电视台账册还未合并，本次预算是慈溪市广播电视台本级预算。

二、慈溪市广播电视台2020年部门预算安排情况说明

（一）关于广播电视台2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，慈溪市广播电视台部分收入和支出纳入部门预算管理。2020年收支总预算7916.75万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上级转移支付、事业收入、其他收入。

（二）关于广播电视台2020年收入预算情况说明融媒体中心2020年收入预算7916.75万元，其中：一般公共预算拨款收入3000万元，占 37.89 %；上级转移支付82.80万，占1.05%；事业收入4307.53万元，占54.41 %；其他收入  526.42 万元，占6.65 %。

（三）关于广播电视台2020年支出预算情况说明广播电视台2020年支出预算 7916.75万元。

1.按支出功能分类，包括其他广播电视支出3082.80万元；事业支出4833.95万元。

2.按支出用途分类，包括事业支出4833.95万元，项目支出3082.80万元。

（四）关于广播电视台2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广播电视台2020年财政拨款收支预算 3082.80万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3000.00万元，上级转移支付82.80万元；支出包括：其他文化体育与传媒支出（补贴补助类）82.80万元、其他广播电视支出3000.00万元。

（五）关于广播电视台2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

广播电视台2020年一般公共预算当年拨款3000.00万元，融媒体中心成立后新增。主要用于融媒体中心建设支出补助。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

其他广播电视支出3000万元，占97.31%；上级转移支付（补助补贴类）82.80万元，占2.69%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）其他广播电视支出（补助补贴类）融媒体中心建设补助资金3000万元，融媒体成立后新增。

（2）上级转移支付（补助补贴类）中央补助地方公共文化服务体系建设资金县级融媒体中心建设10万元，与上年执行数一致；中央广播电视节目无线覆盖数字（模拟）运行维护资金72.80万元，与上年执行数一致。

（六）关于广播电视台2020年一般公共预算基本支出情况说明

广播电视台2020年没有安排一般公共预算基本支出的拨款。

（七）关于广播电视台2020年政府性基金预算拨款情况说明

广播电视台2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于广播电视台2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

广播电视台2020年“三公”经费没有安排预算拨款。相关费用在台自有资金中按国资局核定数范围内按实列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年广播电视台本级经费没有安排预算拨款。相关费用在台自有资金中按国资局核定数范围内按实列支。

2.政府采购情况

2020年广播电视台各单位政府采购预算总额    3548.10万元，其中：政府采购货物预算3346.60万元（其中政府协议采购为68.93万元）、政府采购服务预算   201.50 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，电视台本级所属车辆6辆。

其中：电视转播车一辆，新闻采访用车三辆，技术特种用车二辆。

4.绩效目标设置情况

2020年慈溪市广播电视台实行绩效目标管理的项目  0个，其中纳入绩效评价项目 0个。

5.重点项目情况

无

三、名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：融媒体中心2020预算公开报表.xls