慈溪市周巷镇人民政府2019年财政决算说明

一、慈溪市周巷镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

周巷镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市周巷镇人民政府镇村规划建设办公室、慈溪市周巷镇人民政府社区保安服务大队、慈溪市周巷镇人民政府综合执法局、慈溪市周巷镇环境卫生管理所、慈溪市周巷镇成人中等文化技术学校、慈溪市耕民初级中学、慈溪市杭州湾初级中学、慈溪市天元初级中学、慈溪市周巷镇中心小学教育集团、慈溪市周巷镇杭州湾小学、慈溪市周巷镇天元小学、慈溪市周巷镇潭北小学、慈溪市周巷镇第四学校、慈溪市周巷镇精忠小学、慈溪市周巷镇云城小学、慈溪市周巷镇义四小学、慈溪市周巷镇清风小学、慈溪市周巷镇中心幼儿园、慈溪市周巷镇天元实验幼儿园、慈溪市周巷镇人民政府教育会计核算中心、慈溪市周巷镇人民政府财政管理办公室。

二、周巷镇人民政府2019年财政决算情况说明

（一）一般公共预算收支决算情况

2019年全镇完成财政总收入182160万元，比上年实绩增长8.20%，其中：一般公共预算收入101746万元，比上年实绩增长4.87%，上划中央税收收入80414万元，比上年实绩增长12.73%。

一般公共预算收入分项安排情况如下：

增值税地方部分64351万元；

企业所得税地方部分6029万元；

个人所得税地方部分4675万元；

城市维护建设税5848万元；

城镇土地使用税2551万元；

房产税2012万元；

印花税947万元；

土地增值税2746万元；

契税2422万元；

耕地占用税2165万元；

其他税收收入80万元；

教育费附加3142万元；

地方教育附加收入2123万元；

文化事业建设费收入8万元；

残疾人就业保障金收入1173万元；

教育资金收入795万元；

农田水利建设资金收入636万元；

水利建设专项收入3万元；

行政事业性收入收费18万元；

国有资产有偿使用收入23万元。

按现行市对镇财政体制结算，2019年全镇当年一般公共预算体制结算财力为47304万元，另外根据本年各项政策出台，共获得上级一般公共预算专项补助8889万元，加上上年预算稳定调节基金4913万元，合计可用财力为61106万元。

根据上述财力，2019年全镇安排一般公共预算支出预算58207万元，收支相抵，净结余2899万元。

一般公共预算支出分项情况如下：

一般公共服务支出4223万元，主要用于政府相关机构、群团组织、财政人员经费及工作经费；

公共安全支出4661万元，主要用于保安、运行经费、天网工程维护费及综治线的政策配套支出；

教育支出25819万元，主要用于中小学、社区教育学院、学前教育经费支出；

科学技术支出1403万元，主要用于企业技改、科技创新等方面的企业政策奖励。

文化旅游体育与传媒支出1321万元，主要用于文体活动、宣传、统战经费支出；

社会保障和就业支出6657万元，主要用于社会保障和就业方面的支出，抚恤、退伍军人生活补助、社会救灾救济、城乡低保、残疾人、社会福利救助及社区干部及大学生村官人员经费、工作经费等支出；

卫生健康支出7669万元，主要用于城乡民居医疗保险补助，对医院的补助和公共卫生服务支出，计划生育服务支出和食品、药品监督管理方面的支出；

节能环保支出246万元，主要用于环境保护、生态创建等支出；

城乡社区支出2986万元，主要用于人员支出、工作经费及公交补助等；

农林水支出2239万元，主要用于人员支出、农村水利等支出；

住房保障支出466万元，主要用于住房公积金的补助支出；

灾害防治及应急管理支出145万元，主要用于自然灾害防治支出；

其他支出372万元，主要用于本单位临聘人员的基本支及2019年度考核奖。

（二）政府性基金决算情况

按现行市对镇财政体制结算，2019年全镇当年政府性基金可用财力为8265万元，另外根据本年各项政策出台，共获得上级政府性基金专项补助4731万元，加上上年净结余813万元，合计可用财力为13809万元。收支相抵，净结余1871万元。

根据上述财力，2019年全镇实现政府性基金支出11938万元。

城乡社区支出11666万元，主要用于环卫经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治、垃圾分类等支出；

其他支出272万元，主要用于农村低保、居家养老、残疾人护理补贴等支出。

三、周巷镇人民政府2019年收支决算情况的总体说明

2019年财政可用财力总计74915万元，当年拨款总支出70145万元。其中：一般公共预算拨款58207万元、政府性基金拨款11938万元，累计结余4770万元。

（一）2019年一般公共预算收支执行情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2019年一般公共预算可用财力61106万元，当年拨款支出58207万元，累计结余2899万元。

（二）2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出29211万元，其中：

人员经费26852万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费2359万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2019年政府性基金收支情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2019年政府性基金可用财力13809万元，当年拨款支出11938万元，累计结余1871万元。

（四）2019年“三公”经费支出执行情况

2019年度“三公”经费支出54万元，比上年预算数下降22.07%。其中：

1.因公出国（境）费用：2019年共支出2万元，同比上年下降1.92%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2019年共支出37万元，同比上年下降23.71%。

3.公务用车购置：2019年度未支出。

4.公务用车运行费：2019年度共支出15万元，同比上年下降11.08%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：周巷镇2019年财政决算信息公开表.xls

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