慈溪市附海镇人民政府2019年财政决算说明

一、慈溪市附海镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

附海镇人民政府包括：镇政府本级、慈溪市附海镇初级中学、慈溪市附海镇成人文化技术学校、慈溪市附海镇中心小学、慈溪市附海镇实验幼儿园、慈溪市附海卫生院。

二、慈溪市附海镇人民政府2019年预算执行情况说明

（一）一般公共预算收支执行情况

2019年全镇完成财政总收入25645万元，比上年增长14.27%。其中，一般公共预算收入16096万元，比上年增长12.86%；上划中央“四税”收入9549万元。

一般公共预算收入分项完成情况如下：

（1）增值税地方部分6385万元；

（2）企业所得税地方部分1502万元；

（3）个人所得税地方部分608万元；

（4）城市维护建设税1503万元；

（5）城镇土地使用税560万元；

（6）房产税738万元；

（7）印花税239万元；

（8）土地增值税1303万元；

（9）契税821万元；

（10）耕地占用税1万元;

（11）教育费附加收入881万元；

（12）地方教育附加收入597万元；

（13）残疾人就业保障金收入201万元；

（14）教育资金收入（从土地计提）337万元；

（15）农田水利建设资金收入（从土地计提）420万元。

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，加上上级专项补助收入、上年结余等，2019年全镇一般公共预算可用财力为14509万元。

一般公共预算支出执行情况分项说明如下：

全镇实现一般公共预算支出14468万元，比上年增长27.59%。其中：镇本级一般公共预算支出11900万元，比上年增长31.11%，上级专项补助支出2568万元。

一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出2918万元，其中本级财政支出2873万元，上级补助支出为45万元。

（2）国防支出7万元，均为本级财政支出。

（3）公共安全支出1158万元，其中本级财政支出865万元，上级补助支出为293万元。

（4）教育支出6192万元，其中本级财政支出5771万元，上级补助支出为421万元。

（5）科学技术支出39万元，均为本级财政支出。

（6）文化旅游体育与传媒支出336万元，均为本级财政支出。

（7）社会保障和就业支出1236万元，其中本级财政支出561万元，上级补助支出为675万元。

（8）卫生健康支出509万元，其中本级财政支出378万元，上级补助支出为131万元。

（9）节能环保支出66万元，其中本级财政支出42万元，上级补助支出为24万元。

（10）城乡社区支出978万元，其中本级财政支出694万元，上级补助支出为284万元。

（11）农林水支出840万元，其中本级财政支出179万元，上级补助支出661万元。

（12）住房保障支出155万元，均为本级财政支出。

（13）灾害防治及应急管理支出30万元，均为上级补助支出。

（14）其他支出4万元，均为上级补助支出。

综上，2019年全镇一般公共预算收支相抵，净结余41万元。

（二）政府性基金收支执行情况

按现行市对镇财政体制测算，2019年全镇共实现政府性基金分成收入（土地出让金收入）4074万元。另外由于本年各项政策的出台，共获得上级政府性基金转移收入497万元，合计本年政府性基金可用财力为4571万元。

根据上述财力，2019年全镇实现政府性基金支出878万元，上年结余调出3600万元。

基金支出执行情况分项说明如下：

城乡社区支出801万元，主要用于主要是美丽乡村、污水处理工程和垃圾分类等支出。

其他支出77万元，主要用于居家养老、日间照料等支出。

三、慈溪市附海镇人民政府2019年收支决算情况的总体说明

2019年财政可用财力总计19080万元，当年拨款总支出15346万元，其中：一般公共预算支出14468万元,基金预算支出878万元，上年基金结余调出3600万元，累计结余134万元。

（一）2019年一般公共预算收支执行情况

2019年一般公共预算可用财力14509万元，当年拨款总支出14468万元，累计结余41万元。

（二）2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出9022万元，其中：

人员经费8227万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费571万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他支出、其他商品和服务支出。

（三）2019年政府性基金收支执行情况

2019年本镇政府性基金可用财力4571万元，当年拨款总支出878万元，上年基金结余调出3600万元，年终结余93万元。

（四）2019年“三公”经费预算情况

 “三公”经费执行数23万元，与上年同期持平，其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2.公务接待费：2019年公务接待费执行数15万元，比上年同期增加15.38%。

3.公务用车购置：2019年未新购车辆。

4.公务用车运行费：2019年公务用车运行费执行数8万元，比上年同期减少20%。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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