慈溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算

一、慈溪市文学艺术界联合会单位概况

（一）主要职能

1. 组织全市广大文艺工作者，认真学习党的文艺工作的方针政策，沟通党和政府、社会各界与文艺界的民主协商的渠道；

2. 向党和政府反映文艺界的意见和建议；

3.指导所属文艺家协会工作，发挥好联络、协调、服务作用；

4.动员全市文艺工作者积极开展文艺创作、文艺活动、文艺交流、文艺评论；

5.培养文艺人才；发展文化产业；完成市委市政府交办的各项工作。

（二）部门决算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市文学艺术界联合会单位部门决算包括：本级决算。

二、慈溪市文学艺术界联合会单位2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市文学艺术界联合会2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

慈溪市文学艺术界联合会2019年度收、支总计779.17万元。与2018年相比，收、支总计减少21.48万元，减少2.68%。主要是：依据财政倡导的勤俭节约原则，单位各方面的开支都做了相应的压缩。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计779.17万元，占总收入100%，包括财政拨款收入767.71万元（其中，一般公共预算767.71万元，政府性基金预算0万元），占98.53%；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。年初结转结余11.46万，占总收入的1.47%

（三）支出决算情况说明

本年支出合计779.17万元，其中基本支出445.41万元，占57.16%；项目支出333.76万元，占42.84%； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出724.44万元、社会保障和就业支出35.85万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出23.85万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出404.95万元，日常公用支出40.46万元，项目支出333.76万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出779.17万元，政府性基金预算支出0万元，其他各类支出0万元。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

慈溪市文学艺术界联合会单位2019年度财政拨款收、支总计779.17万元。收、支总计减少21.48万元，减少2.68%。主要是：依据财政倡导的勤俭节约原则，单位各方面的开支都做了相应的压缩。

（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

慈溪市文学艺术界联合会单位2019年度一般公共预算财政拨款支出779.17万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少21.48万元，减少2.72%。主要是：依据财政倡导的勤俭节约原则，单位各方面的开支都做了相应的压缩。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

慈溪市文学艺术界联合会2019年度一般公共财政拨款支出年初预算为752.7万元，支出决算为779.17万元,完成年初预算的103.52%，主要原因是人员职务晋，大型活动补助资金增加等。

文化体育与传媒支出（类）文化（款）行政运行（项）。2019年年初预算为711.57万元，2019年决算为699.9万元，完成年初预算的98.36%，决算数小于预算数的主要原因是因为工作安排有变化，年末资金有所结余。

社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出（款）行政运行（项）。2019年年初预算为40.74万元，2019年决算为40.74万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为29.12万元，2019年决算为29.12万元，完成年初预算的100%，决算数和预算数持平。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

慈溪市文学艺术界联合会2019年一般公共预算财政拨款基本支出445.41万元，其中：

人员经费404.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、加班工资、编制外长期聘用人员工资；

公用经费40.46万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、电费、会议费、公务接待费、劳务费、车改补贴、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出情况说明

无

（八）2019年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为2.61万元，支出决算为2.61万元，完成预算的100.00%,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.61万元，完成预算的100.00%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2018年持平。其中：

（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2019年度因公出国（境）费用决算0万元，与上年持平。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费：2019年度公务接待费决算2.61万元，与上年持平。主要用于接待上级部门、兄弟文联、专家学者、文艺界人士等人员的公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待本单位国内公务接待 89批次，305人次。

（3）公务用车购置及运行维护费：2019年度公务用车购置及运行维护费决算0万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元。2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（九）部门预算绩效情况说明

1. 2019年度慈溪市文学艺术界联合会优秀文艺作品月季花奖项目实行预算绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算70万元，实际支出61.46万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：良好

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：良好

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2019年度慈溪市文联本级的机关运行经费一般公共预算支出40.46万元，比上年度增加11.1万元，增加37.8%，主要原因是办公室超标合并购买了额外的办公桌椅以及人员晋升晋级等原因。

2.政府采购支出情况

2019年度慈溪市文联本级政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市文联本级及所属各单位共有车辆 0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后 盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市文学艺术界联合会单位2019年度部门决算公开表