慈溪市统计局2019年度部门决算

一、慈溪市统计局概况

（一）部门职责

1.承担组织领导、协调和指导全市统计工作，确保统计数据真实、准确、完整、及时。贯彻执行统计法律法规、规章和规划。

2.建立健全国民经济核算体系。组织实施全市国民经济核算制度和投入产出调查，核算全市及各镇（街道）生产总值。

3.组织开展普查。牵头组织人口、经济和农业等重大国情国力、省情省力、市情市力普查和大型调查。汇总、整理和提供有关市情市力方面的统计数据。

4.组织实施统计调查制度。组织实施全市第一、二、三产业以及能源、环境、投资、科技、社会、人口、劳动和就业、消费、物价、城乡住户收入支出、粮食监测、畜禽监测、名录库、公众安全感、满意度、人才资源等统计调查，协助相关单位做好低收入农户调查工作。

5.执行国家统计标准。依法审批统计调查项目。指导专业统计基础工作、统计基层业务基础建设。

6.统一搜集、整理、核定、管理、公布全市性基本统计资料，定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

7.负责统计分析、统计预测和统计监督。对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向市委市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。开展社会经济发展综合评价和专项调查工作。

8.建立健全全市统计信息自动化系统和统计数据库体系。

9.负责统计执法监督。建立和完善防范统计造假、弄虚作假工作体系。建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度，开展对重要统计数据的审核、监控和评估。组织管理全市统计工作的监督检查，查处统计违法行为。

10.开展统计科学研究、统计教育培训及统计工作和统计科学的市外交流与合作。配合做好统计专业资格考试和职称评审工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市统计局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属慈溪市社会经济调查队。

纳入慈溪市统计局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

局属慈溪市社会经济调查队

二、慈溪市统计局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市统计局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计1818.46万元，与2018年度相比，收、支总计各增加72.07万元，增长4.13%。主要原因是：人员经费、发展建设项目和专项经费较上年增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1756.09万元；包括财政拨款收入1712.09万元（其中，一般公共预算1712.09万元，政府性基金预算0万元），占收入合计97.49%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入44万元，占收入合计2.51%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1724.43万元，其中基本支出1355.49万元，占78.61%；项目支出368.94万元，占21.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1714.64万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加37.48万元，增长2.23%。主要原因是：人员经费、发展建设项目较上年增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1714.64万元，占本年支出合计的99.43%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加37.48万元，增长2.24%。主要原因是：人员经费、发展建设项目较上年增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出1714.64万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1468.62万元，占85.65%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出131.49万元,占7.67%；卫生健康（类）支出29.10万元,占1.70%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出85.43万元,占4.98%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1526.25万元，支出决算为1714.64万元,完成年初预算的112.34%，主要原因是人员经费有所增加。其中：

一般公共服务（类）统计信息事物（款）行政运行（项）。2019年年初预算为897.7万元，2019年支出决算为1109.47万元，完成年初预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因人员经费有所增加。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）。2019年年初预算为231.53万元，2019年支出决算为223.9万元，完成年初预算的96.70%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩经费开支。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）。2019年年初预算为89.7万元，2019年决算为71.43万元，完成年初预算的79.63%，决算数小于预算数的主要原因是经济普查尚未结束。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）统计抽样调查（项）。2019年年初预算为17万元，2019年决算为17万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

一般公共服务（类）统计信息事物（款）其他统计信息事务支出（项）。2019年初预算为47.3万元，2019年决算为46.82万元，完成年初预算的98.98%，决算数小于预算数的主要原因是经过政府采购发展建设类项目支出减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为85.35万元，2019年决算为85.36万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为34.15万元，2019年决算为 34.14万元，完成年初预算的97.13%，决算数小于预算数的主要原因是人员的调动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为9万元，2019年决算为11.99万元，完成年初预算的133.22%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员数量的增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为16.67万元，2019年决算为16.67万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为2.53万元，2019年决算为2.53万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为9.9万元，2019年决算为9.90万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为85.42万元，2019年决算为85.43 万元，完成年初预算的100.01%，决算数大于预算数的主要原因公积金基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1355.49万元，其中：

人员经费1261.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、住房公积金、五险一金等；

公用经费93.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、工会经费、福利费等。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

本单位无政府性基金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为26.72万元，支出决算为16.96万元，完成预算的63.47%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩“三公”经费支出

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.90万元，下降100%，主要原因是2019年未安排人员因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为14.91万元，占87.88%，与2018年度相比，增加12.11万元，增长432.5%，主要原因是2019年购置公务用车一辆；公务接待费支出决算为2.06万元，占12.12%，与2018年度相比，减少0.29万元，下降12.34%，主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩公务接待费的支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为4.3万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是未安排因公出国（境）。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为15.8万元，支出决算为14.91万元，完成年初预算的94.35%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约。

公务用车购置支出12.95万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；

公务用车运行维护费支出2.05万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费年初预算数为6.62万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的31.07%。主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻上级履行节约精神,严控和压缩公务接待费的支出,按接待标准列支相关费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计323人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出2.06万元，主要用于接待上级部门和各县市区等部门间指导交流工作及乡镇和村级统计员、调查员就餐等支出。接待323人次，25批次。

（九）部门预算绩效情况说明

2019度慈溪市统计局未实行绩效目标管理

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出93.65万元，比年初预算数减少2.55万元，下降2.65%，主要原因是认真贯彻上级精神履行节约。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额21.85万元，其中：政府采购货物支出6.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.83万元。授予中小企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的0.38%。其中，授予小微企业合同金额0.08万元，占政府采购支出总额的0.38%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，统计局本级及所属各单位共有车辆2辆（1辆待报废），其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆（1辆待报废）、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

5.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

6.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

7. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）统计抽样调查：指统计抽样调查队开展各类统计调查工作的支出。

13．一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项普查活动（项）：指统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

14. 一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）专项统计业务（项）：指各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

15．一般公共服务支出（类）统计信息事物（款）其他统计信息事物支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

附表: 慈溪市统计局2019年度部门决算公开表

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