慈溪市供销合作社联合社2019年度部门决算

　　一、慈溪市供销合作社联合社概况

　　（一）部门职责

　　1.研究制订并组织实施供销合作社发展战略和发展规划，指导供销合作社的改革与发展。

　　2.参与组织发展农民专业合作社、农村综合服务社和农产品行业协会，构建农村新型合作服务平台。

　　3.指导社有企业开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营和可再生资源回收利用等现代服务网络建设，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

　　4.受市政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料、棉花、医药和防汛救灾物资等商品的储备，行使可再生资源行业管理职能。

　　5.维护供销合作社及其社员的合法权益；负责社有资产的管理，确保社有集体资产保值和增值。

　　6.代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

　　7.承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

　　（二）机构设置

　　从预算单位构成看，慈溪市供销合作社联合社部门决算包括：本级决算。

　　二、慈溪市供销合作社联合社2019年度部门决算公开表

　　详见附表。

　　三、慈溪市供销合作社联合社2019年度部门决算情况说明

　　（一）收入支出决算总体情况说明

　　2019年度支出总计1055.27万元，与2018年度相比，支出总计增加59.70万元，增长6.03%。

　　（二）收入决算情况说明

　　本年收入合计1055.27万元；包括财政拨款收入1055.27万元（其中，一般公共预算1055.27万元，政府性基金预算0万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

　　（三）支出决算情况说明

　　本年支出合计1055.27万元，其中基本支出807.27万元，占76.50%；项目支出248.00万元，占23.50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2019年度财政拨款收入总计1055.27万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加59.70万元，增长6.03%。

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1055.27万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.97万元，增长11.63%。主要原因是：政府性基金预算财政拨款减少，增加为一般公共预算财政拨款支出。

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出1055.27万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出103.76万元,占9.83%；卫生健康（类）支出19.35万元,占1.83%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出633.12万元,占59.00%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出51.04万元,占4.84%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出248.00万元,占23.50%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为891.44万元，支出决算为1055.27万元,完成年初预算的118.38%，主要原因是基本支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年支出年初预算为72.56万元，2019年支出决算为51.83万元，完成年初预算的71.43%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2019年支出年初预算为20.73万元，2019年支出决算为20.73万元，完成年初预算的100%。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019年支出年初预算为23.52万元，2019年支出决算为31.20万元。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年支出年初预算为13.07万元，2019年支出决算为13.52万元。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年支出年初预算为5.23万元，2019年支出决算为5.83万元。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项），2019年支出年初预算为471.95万元，2019年支出决算为559.11万元，完成年初预算的118.47%。

　　商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项），2019年支出年初预算为3.34万元，2019年支出决算为4万元。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年支出年初预算为53.79万元，2019年支出决算为51.04万元，完成年初预算的95.89%。

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2019年一般公共预算财政拨款基本支出807.27万元，其中：人员经费724.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助；

公用经费83.13万元。

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

　　2019年度无政府性基金财政拨款。

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元。

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，公务接待费支出决算为0万元，占%，具体情况如下：

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元。

　　（3）公务接待费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。

　　外宾接待支出0万元。

　　其他国内公务接待支出0万元。

　　（九）部门预算绩效情况说明

　　1.预算绩效管理工作开展情况。

　　无。

　　（十）其他重要事项的情况说明

　　1.机关运行经费支出情况。

　　2019年度机关运行经费支出0万元。

　　2.政府采购支出情况。

　　2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，。

　　3.国有资产占有使用情况。

　　无国有资产。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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