慈溪市商务局（汇总）2019年度部门决算

一、慈溪市商务局（汇总）概况

（一）部门职责

1.负责国内外贸易、外商投资、国内招商、对外投资与经济合作等商务职责。拟订并组织实施全市有关商务发展战略、规划和政策。负责拟定经济对外开放战略和开拓国内外市场发展战略，研究国内外经济发展趋势，协调经济对外开放布局。拟定并组织实施全市国内外贸易、国际经济合作规划。

2.负责进出口公平贸易和贸易救济调查工作。组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。建立完善对外贸易和产业损害预警机制。

3.负责制定并组织实施商贸流通业发展规划，负责全市商贸流通行业管理工作。推进商贸流通体制改革，培育大型商贸流通企业，促进中小商贸流通企业发展。推进流通产业结构调整和流通标准化建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。负责制定商品交易市场发展规划。负责城市商业网点规划，推进城乡市场体系建设。

4.负责电子商务综合协调和行业管理工作。制定电子商务发展政策，引导和支持电子商务平台服务体系、产业基地等建设。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。负责跨境电子商务工作。

5.负责制订并实施规范市场运行、流通秩序的政策。按有关规定对特殊流通行业进行监管。配合有关部门指导做好商贸服务行业的安全生产管理工作。负责再生资源回收管理工作。负责单用途商业预付卡监督管理。推动肉蔬追溯等体系建设。推动商务领域信用建设。

6.负责商贸领域消费促进工作，培育消费促进平台。培育“老字号”等商贸品牌。负责商贸服务业的行业指导和管理。拟订全市加油站发展规划，负责成品油经营许可初审及经营活动的监督管理。负责“菜篮子”工作。

7.负责监测分析市场运行、商品供求状况，调查分析价格信息，进行预测预警和信息引导。负责商务领域有关统计工作指导、经济运行分析和商务信息发布等工作。

8.负责对外贸易管理工作。制定对外贸易发展规划和政策措施。促进对外贸易发展方式转变、结构优化升级。负责对外贸易统计监测和运行分析。负责对外贸易促进体系建设。制定国际市场开拓发展计划和政策措施。牵头组织重点国际贸易展会活动。促进企业开拓国际市场。

9.负责外商投资促进和管理工作。制定利用外商投资发展政策，指导全市外商投资促进工作。开展外商投资企业服务，优化外商投资环境。负责外商投资年度目标制定、统计监测和综合评价。

10.负责国内投资促进工作。制定国内投资促进发展规划和政策措施。指导全市国内投资促进工作。负责组织重大国内招商活动和推进重大内资项目。负责全市国内招商引资统计监测和综合评价。

11.负责对外经济合作工作。制定全市对外经济合作发展规划和政策措施。负责对外经济合作促进和管理。指导全市对外经济合作企业的安全防范工作。负责服务贸易促进工作。制定全市服务贸易、服务外包发展规划和政策措施。负责对外经济合作、服务贸易、服务外包的统计监测和运行分析。

12.指导全市商务人才队伍建设。负责相关领域人才计划的推荐申报工作。参与全球揽才网络搭建工作，指导推动全市商务系统招商引资与招才引智紧密结合。

13.完成市委、市政府交办的其他任务。

14.职能转变。以“最多跑一次”改革为牵引，深化流通体制改革，完善消费促进体制机制，发展现代流通方式，加快供应链创新与应用、新型贸易中心建设和中高端消费集散中心打造，推动流通领域数字化、平台化、品牌化发展，着力推动内外贸融合发展。以“一带一路”建设为统领，转变对外贸易发展方式，建设高质量外资集聚地，有序引导对外投资，构建全面开放新格局，打造对外开放新高地。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市商务局（汇总）部门决算包括局本级决算及局属事业单位决算。具体单位包括局本级、局代管中国国际贸易促进委员会慈溪市支会。

二、慈溪市商务局（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市商务局（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计14,184.73万元，与2018年度相比，收、支总计各增加428.53万元，增长3.11%。主要原因是专项经费预算增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计14,181.57万元；包括财政拨款收入14,055.17万元（其中，一般公共预算13,807.21万元，政府性基金预算247.96万元），占收入合计99.11%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入126.40万元，占收入合计0.89%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计14,177.77万元，其中基本支出1,713.04万元，占12.08%；项目支出12,464.73万元，占87.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计14,057.01万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1574.07万元，增长12.61%。主要原因是专项经费预算增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,802.08万元，占本年支出合计的97.35%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6368.14万元，增长85.66%。主要原因是专项经费预算增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出13,802.08万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,199.28万元，占44.92%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出700.00万元,占5.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出274.86万元,占1.99%；卫生健康（类）支出33.33万元,占0.24%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出56.00万元,占0.41%；商业服务业等（类）支出6,437.93万元,占46.64%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出100.68万元,占0.73%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6967.01万元，支出决算为13,802.08万元,完成年初预算的198.11%，主要原因是预算项目增加。其中：

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）。2019年年初预算为972.38万元，2019年支出决算为1252.43万元，完成年初预算的128.8%，决算数大于预算数的主要原因人员支出调整。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）。2019年年初预算为1500万元，2019年支出决算为1426.54万元，完成年初预算的95.1%，决算数小于预算数的主要原因部分扶持资金支出比预算数减少。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）。2019年年初预算为41万元，2019年支出决算为40.96万元，完成年初预算的99.9%，决算数与预算数基本持平。

（4）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。2019年年初预算为2096万元，2019年支出决算为1802.35万元，完成年初预算的85.99%，决算数小于预算数的主要原因招商经费支出减少。

（5）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。2019年年初预算为237.15万元，2019年支出决算为51.75万元，完成年初预算的21.82%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，原局下属事业单位市粮食结算中心划归发改局，部分指标划转。

（6）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。2019年年初预算为1663.10万元，2019年支出决算为1620.25万元，完成年初预算的97.4%，决算数与预算数基本持平。

（7）一般公共服务支出（类）档案事务（款）其他档案事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5万元，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，年中预算追加经费。

（8）一般公共服务支出（类）科学技术支出（款）  其他科学技术支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为700万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2019年年初预算为116.19万元，2019年支出决算为76.99万元，完成年初预算的66.26%，决算数小于预算数的主要原因机关养老保险单位部分比例降低。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2019年年初预算为46.47万元，2019年支出决算为35.25万元，完成年初预算的75.86%，决算数小于预算数的主要原因人员调动及退休。

（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。2019年年初预算为137.28万元，2019年支出决算为162.62万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于预算数的主要原因当年在职人员转退休以及退休人员活动费增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2019年年初预算为18.59万元, 2019年支出决算为18.19万元，完成年初预算的97.85%，决算数与预算数基本持平。

（13）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2019年年初预算为8.14万元,2019年支出决算为4.41万元，完成年初预算的54.18%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，原局下属事业单位市粮食结算中心划归发改局，部分指标划转。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2019年年初预算为15.87万元, 2019年支出决算为10.73万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因政府机构改革，原局下属事业单位市粮食结算中心划归发改局，部分指标划转。

（15）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为56万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（16）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）  其他商业流通事务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为5386.99万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（17）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为86.98万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（18）商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为963.96万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2019年年初预算为114.84万元，2019年支出决算为100.68万元，完成年初预算的87.67%，决算数小于预算数的主要原因在职人员转退休及人员调动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,713.04万元，其中：

人员经费1,527.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费186.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出247.96万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出247.96万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为247.96万元,年初未安排预算，年中预算追加经费。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为247.96万元，决算数大于预算数的主要原因年初未安排预算，年中预算追加经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为124.16万元，支出决算为39.55万元，完成预算的31.86%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格执行费用支出标准。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为7.12万元，占18.00%，与2018年度相比，减少12.74万元，下降64.15%，主要原因是严格控制出国（境）次数；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.42万元，占8.64%，与2018年度相比，减少1.88万元，下降35.47%，主要原因是单位保留车辆减少；公务接待费支出决算为29.01万元，占73.36%，与2018年度相比，减少9.55万元，下降24.77%，主要原因是公务接待人数及批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为32.00万元，支出决算为7.12万元。完成年初预算的22.25%。主要用于机关及下属预算单位人员的招商引资等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制出国（境）次数。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组2个；本单位全年因公出国(境)累计2人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为5.04万元，支出决算为3.42万元，完成年初预算的67.79%。决算数小于预算数的主要原因是单位保留车辆减少。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出3.42万元，主要用于老干部活动、招商引资、相关检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费年初预算数为87.12万元，支出决算为29.01万元，完成年初预算的33.30%。主要用于客商接待、相关部门公务活动等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待人数及批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待300批次，累计1,985人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出29.01万元，主要用于客商接待、相关部门公务活动等支出。接待1,985人次，300批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，慈溪市商务局部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目1个，涉及当年一般公共预算资金165万元，占项目资金预算总额的2.55%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开1个项目绩效自评结果）：

慈溪市商务局（汇总）在2019年度部门决算中反映第25届年货展销会自评结果。

第25届年货展销会项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.75分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为165万元，执行数为159.9万元，完成预算的96.91%。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出182.06万元，比年初预算数增加10.12元，增长5.89%，主要原因是人员支出调整、物业费等支出增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额230.47万元，其中：政府采购货物支出10.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出220.45万元。授予中小企业合同金额230.47万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，慈溪市商务局本级及所属各单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是老干部活动、招商引资、相关检查。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

3.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

4.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

6.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

7.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映商贸部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映商贸部门事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）对外贸易管理（项）：指反映商贸部门对外贸易管理方面的支出。

13.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）国内贸易管理（项）：指反映商贸部门国内贸易管理方面的支出。

14.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：指反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

15.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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