慈溪市社会治理综合指挥中心2019年度部门决算

一、市社会治理综合指挥中心概况

（一）主要职能

1、建立和完善市级综合指挥工作联动机制，指挥调度并督促落实市级部门及时处置平台受理的重大事项;

2、指导、协调、监督、考核“一中心四平台全科网格”基层社会治理体系工作;

3、依托“基层治理四平台”信息系统，受理、指派、交办、督办、协调、考核相关社会治理事务;

4、受理、督办“12345”“81890”政府职能范围内各类举报投诉和有关咨询服务,处理上级转送、交办的相关事项;

5、负责智慧城管平台运行、管理工作；

6、开展社会治理相关信息、数据的综合分析研判工作，及时提出意见和建议，为市委、市政府决策提供依据;

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,市社会治理综合指挥中心部门预算由中心本级预算构成。

二、市社会治理综合指挥中心2020年部门预算安排情况说明

（一）关于市社会治理综合指挥中心2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，市社会治理综合指挥中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年收支总预算1425.54万元，收入包括：一般公共预算拨款收入1425.54万元、政府性基金预算拨款收入0元；支出包括：其他公共安全支出1337.57万元，社会保障和就业支出39.12万元，卫生健康支出12.58，住房保障支出36.27万元。

（二）关于市社会治理综合指挥中心2020年收入预算情况说明

市社会治理综合指挥中心2020年收入预算1425.54万元，其中：一般公共预算拨款收入1425.54万元，占100%；政府性基金预算拨款收入 0万元，占0%.

（三）关于市社会治理综合指挥中心2020年支出预算情况说明

2020年支出预算1425.54万元。

1.按支出功能分类，包括其他公共安全支出类1337.57万元，社会保障和就业支出类39.12万元，卫生健康支出类12.58，住房保障支出类36.27万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出711.18万元，日常公用支出43.99万元，项目支出670.37万元.

（四）关于市社会治理综合指挥中心2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支预算1425.54万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1425.54万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：其他公共安全支出类1337.57万元，社会保障和就业支出类39.12万元，卫生健康支出类12.58，住房保障支出类36.27万元。

（五）关于市社会治理综合指挥中心2020年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2020年一般公共预算当年拨款1425.54万元，比2019年执行数增加341.48万元，主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

其他公共安全支出类1337.57 万元，占93.83 %；社会保障和就业支出类39.12万元，占2.74%，卫生健康支出类12.58，占0.89 %，住房保障支出类36.27万元，占2.54 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）其他公共安全支出类1337.57 万元，比2019年执行数增加310.47万元，增长30.23%，主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。

（2）社会保障和就业支出类39.12万元，比2019年执行数增加11.03万元，增长39.27 %，主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。

(3)卫生健康支出类12.58万元，比2019年执行数增加4.49万元，增长55.5%，主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。

(4)住房保障支出类36.27万元，比2019年执行数增加15.49万元，增长74.58%，主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。

（六）关于市社会治理综合指挥中心2020年一般公共预算基本支出情况说明

2020年一般公共预算基本支出755.17万元，其中：

人员经费711.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费43.99万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于市社会治理综合指挥中心2020年政府性基金预算拨款情况说明

市社会治理综合指挥中心2020没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于市社会治理综合指挥中心2020年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

1.因公出国（境）费用：2020年为0万元

2.公务接待费：2020年安排公务接待费预算6万元。2020年比上年预算数增长5万元，增加的主要原因是机构改革，单位合并，人员科室增加，预算增加。。

3.公务用车运行费：2020年安排公务用车运行费预算2.8 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2020年比上年预算数增长2.8万元，增加主要原因是机构改革，单位合并，新申请公务用车一辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为全额拨款事业单位，无机关运行经费

2.政府采购情况

2020年单位政府采购预算总额403.27万元，其中：政府采购货物预算4.27万元、政府采购服务预算399万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2019年12月31日，本单位共有公务车辆1辆。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2020年市社会治理综合指挥中心实行绩效目标管理的项目1 个，涉及财政拨款预算198.5万元；其中纳入绩效评价项目 1 个，涉及财政拨款预算198.5万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.其他公共安全支出类：主要反映其他用于公共安全的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：主要用于反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部，财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附表：慈溪市社会治理综合指挥中心2019年度部门决算公开表