慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）2019年度部门决算

一、慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）概况

（一）部门职责

坎墩街道党工委是市委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；坎墩街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。坎墩街道党工委、办事处主要履行以下职能：

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实市委、市政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设和基层政权建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能，巩固基层执政基础；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保障各种经济组织的合法权益；指导农村经济发展，促进农民增收；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。

3、组织公共服务。落实公共服务领域相关政策；负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；组织群众性文化、体育和各类教育活动。

4、统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合执法工作，维护辖区良好秩序；按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；负责危房改造及住宅小区管理工作。

5、统筹村（社区）发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区基础设施建设规划，负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、指导基层自治。推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村民（居民）的意见、建议和要求，维护群众合法权益；动员社会力量参与社区治理，为村（社区）发展服务；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

7、协调社会管理。负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）部门决算包括：坎街街道办事处本级决算、坎墩街道保德实验学校决算、坎墩初级中学决算、坎墩街道成人中等文化职业学校决算、坎墩实验幼儿园决算。

二、慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计47453.38万元，与2018年度相比，收入总计增加19091.39万元，增长67.31%；支出总计增加9132.89万元，增长47.50%。主要原因是：收入增长原因主要是18年地块出让土地出让金分成在19年收入，支出增长主要是20年部分项目在19年安排预算支出。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计47453.38万元；包括财政拨款收入47453.38万元（其中，一般公共预算41218.38万元，政府性基金预算6235万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计47453.38万元，其中基本支出10627.8万元，占22.4%；项目支出36825.58万元，占77.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计47453.38万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加19091.39万元，增长67.31%。主要原因是：收入增长原因主要是18年地块出让土地出让金分成在19年收入，支出增长主要是20年部分项目在19年安排预算支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出41218.38万元，占本年支出合计的86.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加21953.09万元，增长113.75%。主要原因是：20年部分项目在19年安排预算支出。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出41218.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4473.9万元，占10.85%；国防（类）支出41万元,占0.1%；公共安全（类）支出2709万元,占6.57%；教育（类）支出7431万元,占18.03%；科学技术（类）支出1679万元,占4.07%；文化体育与传媒（类）支出861.8万元,占2.09%；社会保障和就业（类）支出2299.48万元,占5.58%；医疗卫生与计划生育（类）支出3813.9万元,占9.25%；节能环保（类）支出189.7万元,占0.46%；城乡社区（类）支出15422万元,占37.42%；农林水（类）支出1440.2万元,占3.49%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出756万元,占1.83%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出4.4万元,占0.01%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为25140.9万元，支出决算为41218.38万元,完成年初预算的163.95%，主要原因是分成收入增加。其中：

一般公共服务支出（类）2019年年初预算为2805万元，2019年支出决算为4473.9万元，完成年初预算的159.5%， 决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

国防支出（类）2019年年初预算为35万元，2019年支出决算为41万元，完成年初预算的1117.14%，决算数大于预算数的主要原因国防基本支出增加。

公共安全支出（类）2019年年初预算为1405万元，2019年支出决算为2709万元，完成年初预算的192.81%，决算数大于预算数的主要原因综治线基本支出增加。

教育支出（类）2019年年初预算为7418.9万元，2019年支出决算为7431万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因教育基本支出增加。

科学技术支出（类）2019年年初预算为1377万元，2019年支出决算为1679万元，完成年初预算的121.93%，决算数大于预算数的主要原因科技基本支出增加。

文化体育与传媒支出（类）2019年年初预算为745万元，2019年支出决算为861.8万元，完成年初预算的115.68%，决算数大于预算数的主要原因文化基本支出增加。

社会保障和就业支出（类）2019年年初预算为1055万元，2019年支出决算为2299.48万元，完成年初预算的217.96%，决算数大于预算数的主要原因上级补助专项，用于抚恤、残联、民政等支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）2019年年初预算为1610万元，2019年支出决算为3813.9万元，完成年初预算的236.89%，决算数大于预算数的主要原因坎墩医院人员经费由街道本级开支。

节能环保支出（类）2019年年初预算为55万元，2019年支出决算为189.7万元，完成年初预算的344.91%，决算数大于预算数的主要原因环卫站支出增加。

城乡社区支出（类）2019年年初预算为5675万元，2019年支出决算为15422万元，完成年初预算的271.75%，决算数大于预算数的主要原因20年部分基础建设项目在19年安排支出。

农林水支出（类）2019年年初预算为1605万元，2019年支出决算为1440.2万元，完成年初预算的89.73%，决算数小于预算数的主要原因部分农业园区项目预算调整。

住房保障支出（类）2019年年初预算为756万元，2019年支出决算为756万元，完成年初预算的100%。

灾害防治及应急管理支出（类）2019年年初预算为147万元，2019年支出决算为97万元，完成年初预算的65.99%，决算数小于预算数的主要原因应急管理项目预算调整。

其他支出（类）2019年年初预算为452万元，2019年支出决算为4.4万元，完成年初预算的0.97%，决算数小于预算数的主要原因年初其他支出为预留经费，调整预算时根据实际支出情况予以调减

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9843.8万元，其中：

人员经费9219.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费624.3万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出6235万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出6095万元,占97.75%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出140万元,占2.25%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为5624万元，支出决算为6235万元,完成年初预算的110.86%，主要原因是20年部分建设项目预算排在19年。其中：

城乡社区支出（类）2019年年初预算为5624万元，2019年支出决算为6095万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于预算数的主要原因20年部分建设项目预算排在19年。

其他支出（类）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为140万元，决算数大于预算数的主要原因上级专项补助，主要为美丽乡村和居家养老服务经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为80万元，支出决算为16.6万元，完成预算的20.75%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是对三公经费进行了压缩。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少3.91万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为15万元，占90.36%，与2018年度相比，减少3.1万元，下降17.13%，主要原因是对公务维修加强了把关，降低了维修费用；公务接待费支出决算为1.6万元，占9.64%，与2018年度相比，减少1.37万元，下降46.13%，主要原因是严控公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为45万元，支出决算为15万元，完成年初预算的33.33%。决算数小于预算数的主要原因是对公务车维修进行了把关降低了相关费用。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出15万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为35万元，支出决算为1.6万元，完成年初预算的4.57%。主要用于接待外单位来人参观、检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严控公务接待费用。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待55批次，累计265人次。

其他国内公务接待支出2.97万元，主要用于接待外单位来人参观、检查等支出。接待265人次，55批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，财政部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金6156万元，占项目资金预算总额的20.01%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

慈溪市人民政府坎墩街道办事处（汇总）在2019年度部门决算中反映坎墩街道四塘南村美丽乡村建设项目及慈溪市坎墩街道垃圾分类中心项目绩效自评结果。

坎墩街道四塘南村美丽乡村建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.4分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1256万元，执行数为971.72万元，完成预算的77.37%。主要产出和效果：一是完善了四塘南村公共配套设施，提高了当地村民的经济收入；二是提升了村内道路行车安全性和舒适性，提高了道路两侧整洁性与安全性；三是提高了村庄绿化率，美化了整体村容村貌，从而提升村民居住舒适度和幸福感；四是项目持续性作用明显、社会公众满意度较高。发现的问题及原因：一是个别工程实际未能实施；二是个别工程变更不规范；三是部分工程未按合同工期及时完成；四是签订的合同要素不全、会计核算不规范；五是档案未及时整理归档。下一步改进措施：一是加强计划工程实施力度，及时筹措工程所需资金；二是严格执行市及街道工程变更相关规定；三是做好施工前准备，保障工期；四是进一步规范合同签订及会计核算；五是尽快完成档案整理、及时归档。

慈溪市坎墩街道垃圾分类中心项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.53分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为400万元，执行数为309.11万元，完成预算的77.28%。主要产出和效果：一是将提高群众垃圾分类的积极性,促进垃圾分类工作的实施；二是预计减少垃圾数量，减轻街道环境污染；三是将增加街道额外经济收入，实现街道循环经济的新发展；四是持续性作用明显，受益群体满意度较高。发现的问题及原因：一是工程进度缓慢；二是项目资金使用率较低；三是垃圾桶分类较少，宣传面小。下一步改进措施：一是加强工程管理；二是合理安排项目预算；三是增加垃圾桶分类、加强垃圾分类宣传。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出175.7万元，比年初预算数增加5.7万元，增长3.35%，主要原因是街道办事处维护费增加。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额5492.6万元，其中：政府采购货物支出352.9万元、政府采购工程支出4522万元、政府采购服务支出617.7万元。授予中小企业合同金额5492.6万元，占政府采购支出总额的100%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，坎墩街道本级及所属各单位共有车辆42辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车37辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

坎墩街道2019部门决算公开.xls