慈溪市附海镇人民政府(汇总)2019年度部门决算

一、慈溪市附海镇人民政府(汇总)概况

（一）部门职责

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市附海镇人民政府(汇总)部门决算包括镇政府本级决算、慈溪市附海镇初级中学决算、慈溪市附海镇成人文化技术学校决算、慈溪市附海镇中心小学决算、慈溪市附海镇实验幼儿园决算。

二、慈溪市附海镇人民政府(汇总)2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市附海镇人民政府(汇总)2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计15,123.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2722.36万元，增长21.95%。主要原因是：当年可用财力增加，教育支出及社会保障和就业支出增加幅度较大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,123.21万元；包括财政拨款收入15,123.21万元（其中，一般公共预算14,245.46万元，政府性基金预算877.75万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,123.21万元，其中基本支出9,021.94万元，占59.66%；项目支出6,101.26万元，占40.34%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计15,123.21万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加2722.36万元，增长21.95%。主要原因是：当年可用财力增加，教育支出及社会保障和就业支出增加幅度较大。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,245.46万元，占本年支出合计的94.20%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3256.31万元，增长29.63%。主要原因是：财政体制调整，分成收入增加，一般公共预算支出安排增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出14,245.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,918.20万元，占20.49%；国防（类）支出7.70万元,占0.05%；公共安全（类）支出1,158.44万元,占8.13%；教育（类）支出6,191.24万元,占43.46%；科学技术（类）支出38.80万元,占0.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出336.24万元,占2.36%；社会保障和就业（类）支出1,236.59万元,占8.68%；卫生健康（类）支出284.31万元,占2.00%；节能环保（类）支出65.75万元,占0.46%；城乡社区（类）支出978.23万元,占6.87%；农林水（类）支出840.92万元,占5.90%；住房保障（类）支出155.05万元,占1.09%；灾害防治及应急管理（类）支出30.00万元，占0.21%；其他（类）支出4.00万元,占0.03%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9795.3万元，支出决算为14,245.46万元,完成年初预算的145.43%，主要原因是当年可用财力增加，教育支出及社会保障和就业支出增加幅度较大。其中：

（1）201一般公共服务支出。2019年年初预算为1802.17万元，2019年支出决算为2918.2万元，完成年初预算的161.93%，决算数大于预算数的主要原因是人员经费支出增加。

（2）203国防支出。2019年年初预算为6.5万元，2019年支出决算为7.7万元，完成年初预算的118.46%，决算数大于预算数的主要原因是两尽活动费用增加。

（3）204公共安全支出。2019年年初预算为820.49万元，2019年支出决算为1158.44万元，完成年初预算的141.19%，决算数大于预算数的主要原因是公共安全项目支出增加。

（4）205教育支出。2019年年初预算为4770.42万元，2019年支出决算为6191.24万元，完成年初预算的129.78%，决算数大于预算数的主要原因是含上级专项补助421.04万元和人员正常增资。

（5）206科学技术支出。2019年年初预算为33.8万元，2019年支出决算为38.8万元，完成年初预算的114.79，决算数大于预算数的主要原因是科学技术项目支出增加。

（6）207文化旅游体育与传媒支出。2019年年初预算为286.24万元，2019年支出决算为336.24万元，完成年初预算的117.47%，决算数大于预算数的主要原因是群众文化活动投入增大。

（7）208社会保障和就业支出。2019年年初预算为556.24万元，2019年支出决算为1236.59万元，完成年初预算的222.31%，决算数大于预算数的主要原因是含上级专项补助680.35万元。

（8）210医疗卫生与计划生育支出。2019年年初预算为167.3万元，2019年支出决算为284.3万元，完成年初预算的169.93%，决算数大于预算数的主要原因是含上级专项补助680.35万元。

（9）211节能环保支出。2019年年初预算为15万元，2019年支出决算为65.75万元，完成年初预算的438.33%，决算数大于预算数的主要原因是年初未安排预算，节能环保项目支出增加。

（10）212城乡社区支出。2019年年初预算为1021.18万元，2019年支出决算为1779.28万元，完成年初预算的174.24%，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助283.57万元和垃圾处理经费增加。

（11）213农林水支出。2019年年初预算为180.14万元，2019年支出决算为840.92万元，完成年初预算的466.81%，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助660.38万元。

（12）211住房保障支出。2019年年初预算为155.05万元，2019年支出决算为155.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。

（13）229其他支出。2019年年初预算为预备费150万元，2019年支出决算为4万元，决算数大于预算数的主要原因是决算支出全部为上级补助，镇级财政安排的为预备费150万元，在调整预算时调整为0万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出9,021.94万元，其中：

人员经费8,088.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费932.97万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出877.75万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出801.05万元,占91.26%；其他（类）支出76.69万元,占8.74%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为380万元，支出决算为877.75万元,完成年初预算的230.99%，主要原因是含上级专项补助421.25万元。其中：

（1）212城乡社区支出。2019年年初预算为380万元，2019年支出决算为801.05万元，完成年初预算的210.80%，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助421.25万元。

（2）229其他支出。2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为76.93万元，决算数大于预算数的主要原因是此款项为日间照料及居家服务经费等上级补助收入，年初未安排预算，实际按上级补助数支出。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为45.30万元，支出决算为23.10万元，完成预算的51.00%,2019年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是我镇贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为8.35万元，占36.15%，与2018年度相比，减少2.55万元，下降23.39%，主要原因是我镇贯彻落实中央八项规定，厉行节约，严格控制“三公经费”支出。；公务接待费支出决算为14.75万元，占63.85%，与2018年度相比，增加1.35万元，增长110.07%，主要原因是公务接待批次和人次增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为16.80万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的49.72%。决算数小于预算数的主要原因是严格执行“八项规定”，厉行节约，规范“三公”支出。。

公务用车运行维护费支出8.35万元，主要用于办理公务、处置突发事件、执勤执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费年初预算数为28.50万元，支出决算为14.75万元，完成年初预算的51.76%。主要用于市内外公务考察及会议培训等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待84批次，累计750人次。

外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出14.75万元，主要用于接待市内外公务考察及会议培训等支出。接待750人次，84批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，附海镇人民政府（汇总）组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年一般公共预算资金1146.89万元，占项目资金预算总额的13.69%。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

慈溪市附海镇人民政府(汇总)在2019年度部门决算中反映附海镇教学园区改扩建工程专项资金及附海镇观附公路（老凉亭——海晏庙）改造工程 的项目绩效自评结果。

附海镇教学园区改扩建工程专项资金目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.97分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1122万元，执行数为345.24万元，完成预算的30.77%。主要产出和效果：一是推动教育事业发展；二是为当地居民及外来务工人员子女入学带来便利；三是提升学校面貌，改善教学环境；四是施工安排合理，保证教学秩序和师生安全；五是整体满意度较高，师生反应良好。发现的问题及原因：一是预算编制准确性有待提高；二是工期延期较严重；三是部分设计较为不合理；四是未按合同约定付款；五是合同签订不完善；六是支出入账需加快。下一步改进措施：一是提高预算编制准确性；二是及时把控工程推进期限；三是增强设计合理性；四是加强合同执行力度；五是加强合同签订完整性；六是加强财务入账完整性。

附海镇海逸公园改造工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.78分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为55万元，执行数为42.35万元，完成预算的77%。主要产出和效果：一是促进生态环境，提升城市形象；二是消除安全隐患，提供休憩场所；三是资金节约率较高，合理使用拨款；四是群众满意度高，社会反响较好；发现的问题及原因：一是工程财务未单独核算；二是财务决算报告有误；三是相关宣传工作有待加强；四是部分设施破损，存在安全隐患；五是未建立专门维护与管理机构。下一步改进措施：一是独立核算项目，直观体现数据；二是理清合同金额，时刻保持严谨；三是开展宣传工作，加强公园推广；四是建立专门机构，加强后续维护。

3.没有以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出532.14万元，比年初预算数增加273.29万元，主要原因是机关运行经费正常变化。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额455.66万元，其中：政府采购货物支出207.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出248.06万元。授予中小企业合同金额453.66万元，占政府采购支出总额的99.56%。其中，授予小微企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的0.44%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，附海镇人民政府本级及所属各单位共有车辆6辆，其中，机要通信用车1辆、执法执勤用车3辆、其他用车2辆。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13. 其他类款项名词解释参照财政部规定。

附件：慈溪市附海镇人民政府（汇总）公开报表

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