慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）2019年度部门决算

一、慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）概况

（一）部门职责

宗汉街道党工委是市委的派出机关，是辖区内各项事业的领导核心；宗汉街道办事处是市政府的派出机关，依法行使相应的政府服务和管理职能。宗汉街道党工委、办事处主要履行以下职能：

1、加强党的建设。贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，全面落实市委、市政府重大决策和工作部署；落实基层党建工作责任制，加强基层服务型党组织建设和基层政权建设，深入推进区域化党建，全面推行社区大党委制，增强基层党组织的政治属性和服务功能，巩固基层执政基础；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

2、服务经济发展。为辖区内经济组织提供人才、科技、信息和其他各种服务，营造良好发展环境；统筹做好采集企业信息、促进人才智力项目引进、优化投资环境等工作，保障各种经济组织的合法权益；指导农村经济发展，促进农民增收；负责辖区内安全生产、市场监管等工作。

3、组织公共服务。落实公共服务领域相关政策；负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；组织群众性文化、体育和各类教育活动。

4、统筹城市管理。负责辖区内市容环境卫生，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理；负责辖区内综合执法工作，维护辖区良好秩序；按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城市建设、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；负责危房改造及住宅小区管理工作。

5、统筹村（社区）发展。统筹落实村（社区）发展的重大决策和村（社区）建设规划，参与辖区基础设施建设规划，负责农田水利建设、生态环境建设和各项公益事业建设；推动辖区健康、有序、可持续发展。

6、指导基层自治。推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，加强思想、组织、制度建设，及时反映村民（居民）的意见、建议和要求，维护群众合法权益；动员社会力量参与社区治理，为村（社区）发展服务；抓好社区文化建设，开展文明单位创建活动。

7、协调社会管理。负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

8、加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从决算单位构成看，慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）部门决算包括：慈溪市人民政府宗汉街道办事处本级决算、慈溪市宗汉锦纶初级中学决算、慈溪润德小学决算、慈溪市宗汉成人中等文化技术学校决算、慈溪市宗汉街道星光幼儿园决算。

二、慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计43,555.74万元，与2018年度相比，收、支总计各减少14817.13万元，下降25.38%。主要原因是：去年同期有奥克斯地块出让，基金收入同比大幅度减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计43,308.65万元；包括财政拨款收入43,308.65万元（其中，一般公共预算40,445.46万元，政府性基金预算2,863.18万元），占收入合计100.00%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计43,555.74万元，其中基本支出17,456.72万元，占40.08%；项目支出26,099.03万元，占59.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计43,308.65万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少15064.22万元，下降25.81%。主要原因是：去年同期有奥克斯地块出让，基金收入同比大幅度减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,445.46万元，占本年支出合计的92.86%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出减少299.51万元，下降0.74%。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出40,445.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4,099.57万元，占10.14%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出3,227.39万元,占7.98%；教育（类）支出15,368.58万元,占38.00%；科学技术（类）支出1,288.00万元,占3.18%；文化旅游体育与传媒（类）支出883.00万元,占2.18%；社会保障和就业（类）支出3,779.33万元,占9.34%；卫生健康（类）支出2,121.50万元,占5.25%；节能环保（类）支出551.00万元,占1.36%；城乡社区（类）支出6,682.98万元,占16.52%；农林水（类）支出2,114.71万元,占5.23%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出306.00万元,占0.76%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出20.00万元，占0.05%；其他（类）支出3.40万元,占0.01%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为46130万元，支出决算为40,445.46万元,完成年初预算的87.68%，主要原因是2019年度财政收入减少，当年实际拨款情况根据本年度财政收入进行相应调减。其中：

一般公共服务支出（类）2019年年初预算为2331万元，2019年支出决算为4099.57万元，完成年初预算的175.87%， 决算数大于预算数的主要原因基本支出增加。

公共安全支出（类）2019年年初预算为2614万元，2019年支出决算为3227.39万元，完成年初预算的123.47%，决算数大于预算数的主要原因增加了综治线上级专项补助。

教育支出（类）2019年年初预算为12390万元，2019年支出决算为15368.58万元，完成年初预算的124.04%，决算数大于预算数的主要原因教育基本支出增加。

科学技术支出（类）2019年年初预算为905万元，2019年支出决算为1288万元，完成年初预算的142.32%，决算数大于预算数的主要原因增加工业政策专项经费。

文化体育与传媒支出（类）2019年年初预算为520万元，2019年支出决算为883万元，完成年初预算的169.81%，决算数大于预算数的主要原因增加了文化建设补助。

社会保障和就业支出（类）2019年年初预算为1434万元，2019年支出决算为3779.33万元，完成年初预算的263.55%，决算数大于预算数的主要原因上级专项补助，用于抚恤、残联、民政等支出。

卫生健康支出（类）2019年年初预算为3361万元，2019年支出决算为2121.50万元，完成年初预算的63.12%，决算数小于预算数的主要原因减少了年初安排的部分城乡居民合作医疗。

节能环保支出（类）2019年年初预算为1021万元，2019年支出决算为551万元，完成年初预算的53.97%，决算数小于预算数的主要原因剔除了垃圾分类补助。

城乡社区支出（类）2019年年初预算为15872万元，2019年支出决算为6682.98万元，完成年初预算的42.11%，决算数小于预算数的主要原因减少了部分小城镇环境综合整治经费。

农林水支出（类）2019年年初预算为2404万元，2019年支出决算为2114.71万元，完成年初预算的87.97%，决算数小于预算数的主要原因受财力减幅影响，压缩部分支出。

住房保障支出（类）2019年年初预算为278万元，2019年支出决算为306万元，完成年初预算的110.07%，决算数大于预算数的主要原因年度公积金调整。

灾害防治及应急管理支出（类）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因上级专项补助。

其他支出（类）2019年年初预算为2000万元，2019年支出决算为3.4万元，完成年初预算的0.17%，决算数小于预算数的主要原因年初其他支出为预留经费，调整预算时根据实际支出情况予以调减。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出17,456.72万元，其中：

人员经费16,017.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、助学金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,438.74万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1、政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出2,863.18万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出2,727.06万元,占95.25%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出136.13万元,占4.75%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2、政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2500万元，支出决算为2,863.18万元,完成年初预算的114.53%，主要原因是上级专项补助。其中：

城乡社区支出（类）2019年年初预算为2500万元，2019年支出决算为2727万元，完成年初预算的109.08%，决算数大于预算数的主要原因历年污水上级补助。

其他支出（类）2019年年初预算为0万元，2019年支出决算为136.13万元，决算数大于预算数的主要原因上级专项补助，主要为美丽乡村和居家养老服务经费。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为94.00万元，支出决算为16.75万元，完成预算的17.82%,2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制压缩公务接待费支出。

2、“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少1.96万元，主要原因是上年度根据市级部门安排的因公出国计划和实际工作需要；公务用车购置及运行维护费支出决算为11.44万元，占68.28%，与2018年度相比，减少1.2万元，下降8.92%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费；公务接待费支出决算为5.31万元，占31.72%，与2018年度相比，减少0.21万元，下降3.80%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为2.00万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。2019年未发生。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为36.00万元，支出决算为11.44万元，完成年初预算的31.77%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩三公经费。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出11.44万元，主要用于街道公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。

（3）公务接待费年初预算数为56.00万元，支出决算为5.31万元，完成年初预算的9.49%。主要用于接待外单位人员来宗汉公务等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待38批次，累计897人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外宾来我单位的公务支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出5.31万元，主要用于其他国内单位来我街道公务支出。接待897人次，38批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，宗汉街道组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资金12009.68万元，占项目资金预算总额的30%。

2、部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）

慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）在2019年度部门决算中反映中横线精品线宗汉段道路景观提升工程及宗汉街道2018年城乡居民基本医疗补助经费项目绩效自评结果。

中横线精品线宗汉段道路景观提升工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92.77分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为3137万元，执行数为2638.94万元，完成预算的84.12%。主要产出和效果：一是提升沿线秩序，为建设“创新活力之城美丽幸福慈溪提供强有力的环境保障”；二是改善沿线生态环境。三是推动区域发展；四是提高公众健身热情，促进邻里关系，五是带动就业市场。发现的问题及原因：一是项目概算不够合理；二是后期管护不到位；三是健身步道配套设施不够完善；四是安全性有待提高。下一步改进措施：一是提高概算严肃性，科学编制概算；二是加强后期管护；三是完善配套设施；四是提高步道安全性。

宗汉街道2018年城乡居民基本医疗补助经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.19分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1530万元，执行数为1501.48万元，完成预算的98.14%。主要产出和效果：一是街道参合率维持稳定；二是减轻参保居民就业负担；有利于实现医疗保障制度的公平性；四是有利于大病患者转外就医；五是提高医疗保险报销便捷度；六是参保居民满意度较高。发现的问题及原因：一是项目资料未及时整理归档；二是补助资金未在规定期限内上缴。下一步改进措施：一是工程资料及时整理归档；二是加强资金筹集的监督管理。

3、以部门为主体开展的重点绩效评价结果

无。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年度机关运行经费支出205.91万元，比年初预算数减少216.77万元，下降51.28%，主要原因是压缩一般性专项支出。

2、政府采购支出情况

2019年度政府采购支出总额1045.26万元，其中：政府采购货物支出281.72万元、政府采购服务支出763.54万元。授予中小企业合同金额1045.26万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额923.65万元，占政府采购支出总额的88.37%。

3、国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，宗汉街道本级及所属各单位共有车辆43辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车39辆,其他用车主要是环卫特种用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

6、年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8、基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9、项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13、政府收支分类科目：参照财政部政府收支分类科目说明。

附件：慈溪市人民政府宗汉街道办事处（汇总）公开表.xls