索引号:

113302820029789773/2021-128513

发布机构:

附海镇

公开方式:

主动公开

组配分类:

财政预决算、“三公”经费

主题分类:

财政、金融、审计/财政

发布日期:

2021-02-08

成文日期:

2021-02-08

公开范围:

面向社会

慈溪市附海镇人民政府2021年财政预算说明

一、慈溪市附海镇人民政府概况

(一)主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策,执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定,制定并组织实施辖区内有关管理规定,加强农村党组织建设和基层政权建设,巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制,加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员的管理、发展工作,逐步改善党员队伍结构,提高党员素质,在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用;指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施,组织村镇基础设施和各项公益事业建设,加快经济社会发展,改善群众生活环境;负责辖区内环境质量,加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划,培育发展市场主体;负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动;负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展,加快农业结构调整,促进经济发展方式转变,组织引导农村富余劳动力转移,促进农民增收,全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序,负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用(征收、出让)、拆迁和开发等工作;按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险(障)、劳动关系调整等工作;负责辖区内精神文明建设,组织群众性文化、体育和各类教育活动,开展爱国卫生运动,负责环境卫生管理,美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理,负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作,开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作,负责流动人口管理服务,保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划;统筹各项收支管理,加强财源建设;负责国有资产和政府采购监管;负责所属村(社区)和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设,指导村(社区)工作,维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)预算单位构成

附海镇人民政府包括:镇政府本级、附海镇初级中学、附海镇成人文化技术学校、附海镇中心小学、附海镇实验幼儿园、附海镇教育办公室、附海镇卫生院。

二、附海镇人民政府2021年预算安排情况说明

(一)一般公共预算收支安排

2021年全镇财政总收入安排22510万元,比上年实绩增长13.65%,其中:一般公共预算收入14735万元,比上年实绩增长18.07%;上划中央“四税”收入7775万元。

一般公共预算收入分项安排情况如下:

(1)增值税地方部分5545万元;

(2)企业所得税地方部分1044万元;

(3)个人所得税地方部分443万元;

(4)城市维护建设税1351万元;

(5)城镇土地使用税1125万元;

(6)房产税1300万元;

(7)印花税301万元;

(8)土地增值税1476万元;

(9)契税608万元;

(10)耕地占用税2万元;

(11)教育费附加收入793万元;

(12)地方教育附加收入525万元;

(13)残疾人就业保障金收入222万元。

按现行市对镇财政体制测算,2021年全镇当年一般公共预算体制结算财力为10641万元,加上上年净结余155万元,合计可用财力为10796万元。

根据上述财力,2021年安排一般公共预算支出预算10562万元,加上安排预备费200万元(其中动用预算调节基金0万元),合计安排支出10762万元。

一般公共预算支出预算分项安排情况如下:

一般公共服务支出2502万元,主要用于政府相关机构及群团组织和财政事务支出及村干部、大学生村官人员经费;

国防支出12万元,主要用于民兵征用等;

公共安全支出426万元,要用于保安、禁毒社工、特警人员经费和装备费、天网工程维护费、安监所人员经费及综治各线的政策配套支出经费等相关支出;

教育支出4784万元,主要用于附海镇初级中学、附海镇成人文化技术学校、附海镇中心小学、附海镇实验幼儿园、附海镇教育办公室的教育经费支出;

科学技术支出104万元,主要用于经发办对中小企业科技培训等;

文化体育与传媒支出111万元,主要用于镇本级各类文体活动、文化中心建设等相关支出;

社会保障和就业支出967万元,主要用于抚恤、退伍军人生活补助、低保、民政、残联生活补助、劳动保障等相关支出;

卫生健康支出449万元,主要用于城乡居民合作医疗保障、计生事务支出及其他公共卫生服务、监督管理等相关支出;

节能环保支出3万元,主要用于环境保护管理日常事务;

城乡社区支出354万元,主要用于城管中队经费、环卫所经费和城乡社区公共设施、环境卫生专项整治、城河治理等相关支出;

农林水支出193万元,主要用于农业公共安全等相关支出;

资源勘探信息等支出15万元,主要用于对中小企业各项工业政策补助;

住房保障支出642万元,主要用于公积金的补助支出;

预备费200万元,主要是根据《预算法》相关规定,按本级政府预算支出总额的3%以内提取,用于当年预算执行中的自然灾害救灾、年初市人民代表大会批准预算后街道新出台的重大民生项目及其他难以预见的开支。

(二)政府性基金收支安排

2021年全镇政府性基金分成收入预算450万元,其中:国有土地使用权出让金分成收入450万元。

根据上述预计财力,2021年全镇安排政府性基金支出预算450万元,其中:城乡社区支出450万元。

三、附海镇人民政府2021年收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收支总预算11212万元。包括:一般公共预算拨款10762万元、政府性基金拨款450万元。

(一)2021年一般公共预算拨款安排情况

1.一般公共预算当年拨款情况

2021年一般公共预算拨款10762万元,比2020年执行数减少1959万元。主要用于一般公共服务支出 、教育支出、社会保障、城乡社区环境卫生等支出。

2.一般公共预算当年拨款结构和具体使用情况,详见附表。

(二)2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出8399万元,其中:

人员经费7747万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费652万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

(三)2021年政府性基金拨款安排情况

1. 政府性基金当年拨款情况

2021年政府性基金预算拨款450万元,比2020年执行数增加450万元

2. 政府性基金当年拨款结构和具体使用情况,详见附件。

(四)2021年“三公”经费预算情况

“三公”经费预算36万元,比上年预算数下降9.15%。其中:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费预算0万元,比上年预算数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算25万元,比上年预算数下降10.71%。

3.公务用车购置:2021年安排公务用车购置预算0万元(含购置税等附加费用)。

4.公务用车运行费:2021年安排公务用车运行费预算11万元,比上年预算数持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

(五)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年附海镇本级的机关运行经费财政拨款预算179万元。

2.政府采购情况

2021年附海镇人民政府各单位政府采购预算总额375万元,其中:政府采购货物预算58万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算317万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,附海镇人民政府所属各预算单位共有车辆 6辆,其中公务用车4辆;单位价值50万元及以上设备0台(套)。2020年预算安排购置车辆 0辆,其中公务用车0辆;单位价值50万元及以上设备0台(套)。

4. 预算绩效工作开展情况

2021年附海镇人民政府各单位开展预算绩效目标管理项目9个,金额7132万元。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

11.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

13.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

15.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

16.机关运行经费:是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

17.政府收支分类科目:参照财政部政府收支分类科目说明。

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