慈溪市公安局交通警察大队2021年部门预算

一、慈溪市公安局交通警察大队概况

（一）主要职能

根据《中共宁波市委办公厅、宁波市人民政府办公厅关于印发<慈溪市人民政府机构改革方案>的通知》（甬党办[2011]27号），设立慈溪市公安局，主管全市公安工作的市政府工作部门。慈溪市公安局交通警察大队是慈溪市公安局副科（局）级职能机构之一，财务独立预算单位。慈溪市公安局交通警察大队主要职能如下：

（1）负责全市道路交通管理工作，拟订交通管理对策措施。

（2）参与制定道路交通和道路交通安全设施等前期规划。

（3）负责全市道路交通事故报警受理、调查处理和对策研究，推动交通安全综合治理。

（4）负责道路交通秩序管理，依法处理各类交通违法行为。

（5）负责做好交通警卫、保卫工作。

（6）负责交通法规知识宣传和驾驶人员日常培训教育。

（7）负责交通科技装备的建设应用和维护管理。

（8）负责机动车辆、非机动车辆及机动车驾驶人的管理

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市公安局交通警察大队是财政一级预算单位，下设9个辖区中队，5个科室部门。

二、2021年部门预算安排情况说明

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算16247.88万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算16247.88万元，其中：一般公共预算拨款收入14307.88万元，占88.06%；政府性基金预算拨款收入1940万元，占11.94%。国有资本经营预算收入    0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。　 （三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算16247.88万元。

1. 按支出功能分类，包括公共安全支出12086.97万元、社会保障和就业支出712.3万元、卫生健康支出234.91万元、住房保障支出1273.7万元、城乡社区支出1940万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出10821.72万元，日常公用支出1366.15万元，项目支出4060.01万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算16247.88万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入14307.88万元，本年政府性基金预算拨款收入1940万元，上年结转0万元，国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：公共安全支出12086.97万元、社会保障和就业支出712.3万元、卫生健康支出234.91万元、住房保障支出1273.7万元、城乡社区支出1940万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款14307.88万元，比2020年执行数增加33.41万元，主要原因是警衔晋升、职务套改等工资增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出12086.97万元，占84.48%；社会保障和就业支出712.3万元，占4.98%；卫生健康支出234.91万元，占1.64%；住房保障支出1273.7万元，占8.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）事务12086.97万元，比2020年执行数增加38.38万元，增加0.32%，主要原因是一般专项增加。

（2）公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）事务0万元,比2020年执行数减少101.71万元，减少100%，主要原因是被装购置费专项归并到行政运行科目。

（3）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）事务72.52万元，比2020年执行数减少45.45万元，减少38.53%，主要原因是退休活动费少。

（4）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务426.52万元，比2020年执行数增加48.21万元，增加12.74%，主要原因是养老金单位部分缴费增加。

（5）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务213.26万元，比2020年执行数增加24.1万元，增加12.74%，主要原因是职业年金单位部分缴费增加。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务1273.7万元，比2020年执行数增加56.91万元，增长4.68%，主要原因是职务套改、晋升公积金增加。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务159.63万元，比2020年执行数增加6.74万元，增长4.41%，主要原因是人员工资调增，医保调增。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务75.28万元，比2020年执行数增加6.23万元，增长9.02%，主要原因是人员工资调增，医保调增。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出12187.87万元，其中：

人员经费10821.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1366.15万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款1940万元，比2020年执行数增加178万元，主要原因是2021年交通安全设施维护费及电费增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1940万元，占11.94%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1870万元，主要用于交通安全设施、交通安全设施维护费及电费。

（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）70万元，主要逍林中队营房维修改造，交警大队外墙维修改造。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算252.45万元，比上年预算数减少11.58%。其中：

1. 因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算13.5万元，主要用于接待上级机关考核考评等支出。2021年比上年预算数减少32.5%，减少的主要原因是经费压缩，严格控制公务接待。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。2021年未安排公车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算238.95万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数减少10%，减少的主要原因是严格公车管理，节约经费。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门的机关运行经费财政拨款预算1366.15万元，较2020年预算数增加25.96万元，增长1.94%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额1688.96万元，其中：政府采购货物预算372.96万元、政府采购工程预算900万元、政府采购服务预算416万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆71辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车52辆，特种专业技术用车19辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专业设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算2834.73万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算1000万元。

5.重点项目情况

2021年交通安全设施

（1）项目概述：1、交通安全设施新建与改造；2、交通科技设施新建与改造；3、交通信号控制系统升级改造。

（2）立项依据

1、公安部交管局《关于推进城市道路交通信号灯配时智能化和交通标志标线标准化的通知》（公交管[2016]230号）；

2.宁波市公安局关于印发宁波市公安局加快推进智能高清视频综合信息采集系统建设实施方案的通知等文件

（3）实施主体:慈溪市公安局交通警察大队

（4）实施方案: 由市公安局交通警察大队根据项目各分项具体情况，按照《慈溪市工程建设项目招标投标管理办法》、《慈溪市政府投资项目工程变更管理办法》等有关规定，分别组织实施，通过公开招标确定施工单位。委托具有资质的监理单位协助交警大队进行管理。在项目实施期间，从工期、质量、文明施工、项目班组人员到岗、廉政等方面对施工单位进行考核，项目结束后组织参建人员进行验收，报请审计部门对工程进行结算审核。

（5）年度预算安排：1000万元

（6）绩效目标和指标

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明）

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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