局机关各科室、各执法中队、交管所（队），市交通运输综合服务中心：

现将《2021年度慈溪市交通运输审计工作计划》印发给你们，请相关责任科室（单位）认真抓好落实，确保年度计划按期推进。

慈溪市交通运输局

2021年4月30日

2021年度慈溪市交通运输审计工作计划

根据宁波市交通运输局《关于印发<2021年度宁波市交通运输局内部审计工作计划>的通知》（甬交办〔2021〕40号）文件精神和慈溪市审计局2021年度内审工作指导意见的要求，慈溪市交通运输系统内部审计工作的总体思路是：全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕市委市政府和我市交通系统年度中心工作，聚焦交通重点领域，依法履行内审职能，加大项目审计力度，提高内部审计质量，提升审计成果运用，努力为慈溪交通“十四五”开局之年的顺利起步提供有力保障。具体抓好以下五方面工作：

一、加强交通建设养护项目资金审计

围绕交通运输基础设施建设、工程建设领域突出问题专项整治等重点工作，着力推进建设资金和建设项目审计，促进建设资金安全有效使用和建设项目规范管理。及时开展建设项目竣工决算审计，深化重点建设项目跟踪审计，重点从项目管理、资金筹措、成本真实合规以及建设项目管理经费使用等多方入手，及时发现并纠正交通建设领域存在的问题，确保建设资金专款专用，提高投资效益。

2021年继续配合上级有关部门对我市交通专项资金、交通工程项目的各类审计；督促市交通运输综合服务中心完成已完工项目的财务决算编制工作；加强与项目跟踪审计单位的联系协调；配合市财政完成长邱线改建工程、杭甬高速连接线慈溪段、客运中心站、沿海北线工程财务决算批复；视情完成胜山至陆埠公路(胜山-横河段)工程财务决算编制。

二、做好交通项目专项审计调查

围绕交通运输建设、发展、改革过程中出现的新问题、新情况，以促进科学决策和推动体制机制完善为目标，有针对性开展专项审计和审计调查。

（一）根据慈溪市审计局2021年度内部审计同步审计项目计划安排，拟于7、8月份开展2020年度农村公路小修保养补助经费（乡、村道）专项审计，项目总金额328.95万元，其中：上级补助146.86万元。通过审计，发现资金管理使用中存在的主要问题并提出意见建议，促进政策措施落实和完善，保障资金规范管理，提高资金使用效益。

（二）配合市审计局开展2021年度交通工程项目专项审计，具体项目包括胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程1标、胜山至陆埠公路（横河-余慈界段）工程PPP项目、芦庵公路（329国道-七塘公路）提升改造工程1标2标、白彭公路（彭南至妙山段）改造工程、中横线维修提升工程1标2标、寺马线（K22+574--K27+216段）中修工程等8个项目。

三、完成交通项目绩效审计

根据宁波市交通运输局年度审计工作计划及慈溪市财政局2021年交通项目绩效评价要求，在以往开展项目绩效审计的基础上，不断总结绩效审计工作经验，完善绩效审计评价体系，创新绩效审计工作方法。同时强化成果运用，将审计发现的问题进行分类、汇总、归纳，分析原因，查找问题根源，向单位领导提出有效建议，建立健全审计结果跟踪机制，使审计提出的意见和建议体现到被审计单位的具体工作中。

2021年组织完成公共自行车租赁服务系统（2016年度-2025年度）、老旧营运车辆淘汰补助（2019年度-2020年度）绩效评价工作，审核资金10807.3万元。通过经济性、效益性、生态性等方面的综合评价，了解交通运输领域专项资金的预算执行、财务收支、内部控制和建设管理、工作机制运行情况。

四、完善审计结果运用机制

重视建立和完善审计结果整改长效机制，注重内外部审计发现问题的整改落实，明确被审计单位主要领导为整改责任第一人，建立整改检查跟踪联动机制。今年主要是完成市审计局对徐德忠局长经济责任审计发现问题整改工作，编制审计发现问题整改清单，建立问题清单核销制度，探索审计结果整改长效机制，举一反三，推进审计成果运用最大化。

五、强化内审队伍建设

加强审计机构建设和审计队伍建设，保障其依法依规独立履行监督职责。组织开展审计人员业务培训、交流，不断提升内部审计专业素养，打造信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的高素质专业审计干部队伍，适应新时代内审工作发展的需要，确保审计工作质量的不断提升。根据宁波市有关培训计划，将组织系统内审工作人员开展交通行业财务审计专题培训，提高交通行业内审人员专业技能和审计实务能力。

附件：2021年慈溪市交通运输局内审工作计划表

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