慈溪市逍林镇人民政府（汇总）2020年度部门决算

一、慈溪市逍林镇人民政府概况

（一）主要职责

1.贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4.组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、管理工作。

6.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7.负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8.负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9.编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责对村（社区）的集体经济组织财务业务的审计工作。

10.推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市逍林镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市逍林镇人民政府本级决算、所属事业单位慈溪市逍林镇中心小学、慈溪市逍林初级中学、慈溪市逍林镇成人中等文化技术学校和慈溪市逍林镇实验幼儿园决算。

纳入慈溪市逍林镇人民政府（汇总）2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.慈溪市逍林镇人民政府

2.慈溪市逍林镇中心小学

3.慈溪市逍林初级中学

4.慈溪市逍林镇成人中等文化技术学校

5.慈溪市逍林镇实验幼儿园

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计46,199.58万元，支出总计46,199.58万元,与2019年度相比，各增加25,251.58万元，增长120.54%。主要原因是：当年可用财力增加，民生保障力度加大。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计46,199.58万元；包括财政拨款收入46,199.58万元（其中，一般公共预算23,051.58万元，政府性基金预算23,148.00万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计46,199.58万元，其中基本支出13,895.91万元，占30.08%；项目支出32,303.67万元，占69.92%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计46,199.58万元，支出总计46,199.58万元，与2019年相比，各增加25,251.58万元，增长120.54%。主要原因是当年可用财力增加，民生保障力度加大；财政拨款支出年初预算数29860万元，完成年初预算的154.72%，主要原因是上级专项转移支付补助增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,051.58万元，占本年支出合计的49.90%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加4,355.58万元，增长23.30%。主要原因是：当年可用财力增加，民生保障力度加大。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出23,051.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,777.00万元，占12.05%；国防（类）支出35.00万元,占0.15%；公共安全（类）支出1,313.00万元,占5.70%；教育（类）支出10,870.70万元,占47.16%；科学技术（类）支出755.00万元,占3.28%；文化旅游体育与传媒（类）支出477.00万元,占2.07%；社会保障和就业（类）支出2,963.88万元,占12.86%；卫生健康（类）支出769.00万元,占3.34%；节能环保（类）支出431.00万元,占1.87%；城乡社区（类）支出941.00万元,占4.08%；农林水（类）支出696.00万元,占3.02%；住房保障（类）支出945.00万元,占4.10%；灾害防治及应急管理（类）支出5.00万元,占0.02%；其他（类）支出73.00万元,占0.32%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16490万元，支出决算为23,051.58万元,完成年初预算的137.46%，主要原因是上级专项转移支付补助增加。其中：

一般公共服务（类）支出。年初预算为2074万元，支出决算为2777万元，完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增支。

国防（类）支出。年初预算为35万元，支出决算为35万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。

公共安全（类）支出。年初预算为898万元，支出决算为1,313万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增支。

教育（类）支出。年初预算为8312万元，支出决算数为10,870.70万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对教育的保障力度。

科学技术（类）支出。年初预算为545万元，支出决算数为755万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大对企业的扶持力度。

文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为315万元，支出决算数477万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是加大对群众文化娱乐场地的建设。

社会保障和就业（类）支出。年初预算1585万元，支出决算数为2,963.88万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因一是上级专项转移支付补助增支，二是加大对社会民生保障力度。

卫生健康（类）支出。年初预算896万元，支出决算数为769万元,完成调整预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因对逍林镇中心卫生院的补助776万元由卫生院报支出，剔除这一因素，本类支出实际大于年初预算，主要原因是疫情期间卫生健康支出大幅增长。

节能环保（类）支出。年初预算194万元，支出决算数为431万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是上级专项转移支付补助增支。

城乡社区（类）支出。年初预算751万元，支出决算数为941万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

农林水（类）支出。年初预算619万元，支出决算数为696万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因上级专项转移支付补助增支。

资源勘探工业信息等（类）支出。年初预算15万元，支出决算数为0，决算数小于年初预算数的主要原因是调整预算时本项目列其他资金支出。

住房保障（类）支出。年初预算251万元，支出决算数为945万元,完成调整预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算列支在教育（类）的教师住房公积金经费调整至本科目核算。

灾害防治及应急管理（类）支出。年初预算0万元，支出决算为5万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级专项补助，年初未安排预算。

其他（类）支出。年初预算0万元，支出决算为73万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级专项补助，年初未安排预算。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出13,895.91万元，其中：

人员经费13,128.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费767.54万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23,148.00万元，占本年支出合计的50.10%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加20,896.00万元，增长927.89%。主要原因是：逍林高中南地块成功招拍后可用财力增长，加大了对民生实事工程的建设投入。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出23,148.00万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出23,027.00万元,占99.48%；其他（类）支出121.00万元,占0.52%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为13370万元，支出决算为23,148.00万元,完成年初预算的173.13%，主要原因是逍林高中南地块成功招拍后可用财力增长，加大了对民生实事工程的建设投入。其中：

城乡社区（类）支出。年初预算13370万元，支出决算为23,027万元,完成调整预算100%，决算数大于预算数的主要原因是加大了对民生实事工程的建设投入。

其他（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为121万元，完成调整预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是此款项为上级专项补助，年初未安排预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为66万元，支出决算为40.22万元，完成预算的60.94%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约，规范“三公”支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算为23.90万元，占59.41%，与2019年度相比，增加4.98万元，增长26.33%，主要原因是城管中队一辆执法执勤车因报废年限更新；公务接待费支出决算为16.32万元，占40.59%，与2019年度相比，减少5.13万元，下降23.90%，主要原因是厉行节约，减少招待开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为32万元，支出决算为23.90万元，完成预算的74.69%。决算数小于预算数的主要原因是规范公车管理，低标准购置公车，减少维修费用。

公务用车购置预算数为13万元，支出决算为9.62万元（含购置税等附加费用），完成预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是低标准购置公车。主要用于经批准购置的1辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为19万元，支出14.27万元，完成预算的75.11%。决算数小于预算数的主要原因是规范公车管理，减少维修费用。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。

（3）公务接待费预算数为34万元，支出决算为16.32万元，完成预算的48%。主要用于接待市内外公务活动用餐及招商引资用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，规范公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待60批次，累计2,750人次。

其他国内公务接待支出16.32万元，主要用于接待市内外公务活动用餐及招商引资用餐等支出。接待60批次，2,750人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为178万元，支出决算为188.69万元，完成年初预算的106%，决算数大于预算数的主要原因机关运行成本增加；比2019年度增加55.9万元，增长42.1%，主要原因是机关运行成本增加。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额476.33万元，其中：政府采购货物支出203.80万元、政府采购服务支出272.52万元。授予中小企业合同金额476.33万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，慈溪市逍林镇人民政府本级及所属各单位共有车辆13辆，其中，应急保障用车3辆、执法执勤用车3辆、特种专业技术用车4辆、其他用车3辆,其他用车主要是环卫用车。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，逍林镇2020年度共开展财政支出绩效评价项目11个，其中办公室自评项目8个，涉及财政资金7989万元，镇财政评价项目3个，涉及财政资金4938万元。（部分支出已包含上年支出）

本年无本单位整体支出绩效评价。

组织对本部门下属“逍林镇保安服务大队“开展整体支出绩效评价试点。经过数据采集和分析，结合调查问卷，对逍林镇保安服务大队及特警经费项目进行客观评价，最终评分结果为94.61分，总体评价为优秀。

通过运用评价指标体系及评分标准，并明确评价等次（详见下表），经过数据采集和分析，结合调查问卷，对逍林镇保安服务大队及特警经费项目进行客观评价，最终评分结果为94.61分，总体评价为优秀。

2.     部门（单位）决算中项目办公室自评结果

上林英才（逍林）产业园项目（详见附件）

3.镇财政评价项目评价结果

1.对垃圾处理项目最终评分结果为93.52分，总体评价为优秀。2.对农业综合区农田水利建设项目最终评分结果90.18分，总体评价为优秀。3.对保安服务大队经费项目最终评分结果为94.61分，总体评价为优。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1、2020年度慈溪市逍林镇人民政府（汇总）公开表.xls

          2、2020上林英才项目绩效评价报告.doc