慈溪市附海镇人民政府2020年度财政决算说明

一、慈溪市附海镇人民政府概况

（一）主要职能

1、贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础。

2、落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3、负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4、组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5、指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进新农村建设。

6、按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7、负责辖区内教育、卫生、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险（障）、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8、负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、社区矫正、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9、编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10、推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11、负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）预算单位构成

附海镇人民政府（汇总）部门决算包括：慈溪市附海镇人民政府本级决算，慈溪市附海镇中心小学、慈溪市附海初级中学、慈溪市附海镇成人中等文化技术学校、慈溪市附海镇实验幼儿园决算。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

一般公共预算收支执行情况

1、一般公共预算收入

镇十六届人大七次会议批准的2020年全镇财政总收入预算27389万元。其中，一般公共预算收入16742万元，上划中央“四税”收入10647万元。后因预算执行中收入发生变化，经镇十六届人大主席团第三十六次会议批准，2020年全镇财政总收入预算调整为19303万元。其中，一般公共预算收入12016万元，上划中央“四税”收入7287万元。

决算结果：全镇完成财政总收入19805万元，比上年实绩减少22.77%，完成年度调整预算的102.6%。

一般公共预算收入分项完成情况如下：

（1）增值税地方部分5236万元；

（2）企业所得税地方部分978万元；

（3）个人所得税地方部分415万元；

（4）城市维护建设税1190万元；

（5）城镇土地使用税1019万元；

（6）房产税1284万元；

（7）印花税202万元；

（8）土地增值税321万元；

（9）契税306万元；

（10）耕地占用税98万元;

（11）教育费附加收入761万元；

（12）地方教育附加收入472万元；

（13）残疾人就业保障金收入196万元。

2、一般公共预算支出

镇十六届人大七次会议批准的2020年全镇一般公共预算支出预算15019万元。后因预算执行中收入发生变化，可用财力相应变动，经镇十六届人大主席团第三十六次会议批准，2020年全镇一般公共预算支出预算调整为12721万元。加上上级专项补助收入3364万元，全年一般公共预算总支出预算为16085万元。

决算结果：全镇实现一般公共预算支出16085万元，比上年实绩增长11.18%，完成年度调整预算的100%。

一般公共预算支出分项情况如下：

（1）一般公共服务支出2198万元；

（2）国防支出30万元；

（3）公共安全支出1398万元；

（4）教育支出6924万元；

（5）科学技术支出40万元；

（6）文化旅游体育与传媒支出438万元；

（7）社会保障和就业支出1516万元；

（8）卫生健康支出814万元；

（9）节能环保支出104万元；

（10）城乡社区支出1574万元；

（11）农林水支出728万元；

（12）资源勘探工业信息等支出65万元；

（13）住房保障支出196万元；

（14）灾害防治及应急管理支出16万元；

（15）其他支出44万元。

3、一般公共预算收支平衡情况

根据收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，当年实现一般公共预算可用财力为9235万元，加上上年结余、上级专项补助收入等，2020年全镇一般公共预算可用财力合计为16240万元，其中本级一般公共预算可用财力为12875万元。一般公共预算支出为16085万元，全镇一般公共预算收支相抵，结余155万元，全部调入稳定调节基金用于2021年支出。

政府性基金收支执行情况

1、政府性基金收入

镇十六届人大七次会议批准的2020年全镇政府性基金分成收入预算280万元。后因预算执行中收入发生变化，经镇十六届人大主席团第三十六次会议批准，2020年全镇政府性基金分成收入预算调整为0万元。

决算结果：全镇完成政府性基金分成收入0万元。

2、政府性基金支出

镇十六届人大七次会议批准的2020年全镇政府性基金支出预算280万元。后因预算执行中收入发生变化，可用财力相应变动，经镇十六届人大主席团第三十六次会议批准，2020年全镇政府性基金支出预算调整为0万元。加上上级专项补助收入6351万元，全年政府性基金总支出预算为6351万元。

决算结果：全镇实现政府性基金支出6351万元。

3、政府性基金收支平衡情况

根据基金收入完成情况，按现行市对镇财政体制计算，加上上级专项补助收入、上年结余等，全镇实现政府性基金可用财力为6351万元，政府性基金支出6351万元，其中：城乡社区支出6258万元，主要用于主要是农村道路路建设、污水处理工程等支出。其他支出93万元，主要用于居家养老、日间照料等支出。到2020年底止，政府性基金收支相抵累计结余为0万元。

（三）2020年“三公”经费决算情况

“三公”经费执行数23.1万元，比上年同期持平。其中：

1. 因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。本年度未发生。

2. 公务接待费：2020年公务接待费执行数14.75万元，比上年同期持平。

3、公务用车购置及运行维护费：2020年公务用车购置及运行维护费执行数8.35万元，比上年同期持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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