慈溪市人大常委会办公室2020年度部门决算

目　　录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.为常委会依法履行职责提供服务，联系市人民政府、市人民法院、市人民检察院工作。　　2.承办代表大会会议、常委会会议、主任会议以及常委会有关活动的组织、准备工作。　　3.负责办理提请常委会审议的人事任免的具体事项。　　4.负责调查研究、检查督促宪法和有关法律、法规、行政规章的实施情况；组织相关的执法检查、视察和行政执法评议、述职评议活动。　　5.检查督促市政府、市法院、市检察院贯彻实施法律、法规以及代表大会、常委会会议决议、决定的情况，抓好常委会审议意见的跟踪督办。　　6.承办上级人大常委会交办的法律、法规草案和政府规范性文件初稿的意见征集工作。　　7.承办人大代表的选举、补选、罢免、辞职、资格审查、停止执行代表职务、终止代表资格等事项的具体工作。　　8.指导镇（街道）人大工作，向常委会提出加强镇人大及其主席团建设的建议和意见；负责市人大代表的换届选举，指导镇级人大代表的换届选举；参与本市的上级人大代表的换届选举工作。　　9.负责代表议案、建议的征集、梳理、交办、督办工作，负责人大代表和群众来信来访的接待、转办和督办工作。　　10.承办常委会和主任会议交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市人民代表大会常务委员会办公室部门决算包括：本级决算。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计2,776.66万元，支出总计2,776.66万元,与2019年度相比，各增加581.45万元，增长26.49%。主要原因是：2020年新增了住房补贴、本级人大代表联系人民群众补贴，死亡4位退休干部发放一次性丧葬抚恤费，购买两辆公车。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,775.32万元；包括财政拨款收入2,775.32万元（其中，一般公共预算2,775.32万元），占收入合计100.00%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,775.04万元，其中基本支出2,302.13万元，占82.96%；项目支出472.91万元，占17.04%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,776.66万元，支出总计2,776.66万元，与2019年相比，各增加581.45万元，增长26.49%。主要原因是2020年新增了住房补贴、本级人大代表联系人民群众补贴，死亡4位退休干部发放一次性丧葬抚恤费，购买两辆公车。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,775.04万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加581.17万元，增长26.49%。主要原因是： 2020年新增了住房补贴、本级人大代表联系人民群众补贴，死亡4位退休干部发放一次性丧葬抚恤费，购买两辆公车。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,775.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,061.53万元，占74.29%；社会保障和就业（类）支出361.81万元,占13.04%；卫生健康（类）支出51.38万元,占1.85%；住房保障（类）支出300.32万元,占10.82%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2131.31万元，支出决算为2,775.04万元,完成年初预算的130.20%，主要原因是2020年新增了住房补贴、本级人大代表联系人民群众补贴，各类保险基数调增，死亡4位退休干部发放一次性丧葬抚恤费，离退休人员活动费发放方式变更,购买两辆公车。其中：

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）年初预算为1289.85万元，支出决算为1588.62万元，完成年初预算的123.16%，决算数大于预算数的主要原因是增加了平安奖，提前预发考核奖、一次性奖金。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）年初预算为208万元，支出决算为195.63万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于预算数的主要原因是疫情影响压减了列席人数。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）年初预算为0万元，支出决算为11.99万元，决算数大于预算数的主要原因是上年度未完成的项目结转。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）年初预算为137万元，支出决算为132.38万元，完成年初预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是常委会、市镇两级人大工作人员培训经费减少。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）年初预算为99.72万元，支出决算为132.92万元，完成年初预算的133.29%，决算数大于预算数的主要原因是新增采购两辆公务用车。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为69.87万元，支出决算为194.39万元，完成年初预算的278.22%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员活动费发放方式变更，从隔年发放变为当年发放，今年结算了2019年发放了2020年的离退休人员活动费,且标准从10500元提高到13000元，张昌耀、周华苗、苏丁和的丧葬费及一次性抚恤金56.28万元。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为93.96万元，支出决算为99.07万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为46.98万元，支出决算为49.53万元，完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）年初无预算，支出决算为18.82万元，决算数大于预算数的主要原因是陆军的丧葬费及一次性抚恤金。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为33.50万元，支出决算为34.37万元，完成年初预算的102.59%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.49万元，支出决算为17.01万元，完成年初预算的103.16%，决算数大于预算数的主要原因缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为135.94万元，支出决算为146.61万元，完成年初预算的107.85%，决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初无预算，支出决算为153.72万元，决算数大于预算数的主要原因是购房补贴为当年度新增调整追加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,302.13万元，其中：

人员经费2,175.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休人员费用、退休活动费等。

公用经费127.04万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为95.5万元，支出决算为65.37万元，完成预算的68.45%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未发生出国费用，因疫情减少了车辆外出使用和招待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度一样，都未发生出国费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为61.18万元，占93.59%，与2019年度相比，增加31.99万元，增长109.59%，主要原因是更新了两辆公务用车；公务接待费支出决算为4.19万元，占6.41%，与2019年度相比，减少1.36万元，下降24.52%，主要原因是疫情使外地人大来慈溪调研批次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为7.5万元，支出决算为0万元。决算数小于预算数的主要原因是因疫情没有因公外出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为77万元，支出决算为61.18万元，完成预算的79.45%。决算数小于预算数的主要原因是上半年疫情原因车辆使用减少。

公务用车购置预算数为40万元，支出决算为38.62万元（含购置税等附加费用），完成预算的96.55%。决算数小于预算数的主要原因是购车费用节约。主要用于经批准购置的2辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为37万元，支出22.56万元，完成预算的60.97%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车更新后维修费用减少，上半年疫情原因车辆使用减少。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为11万元，支出决算为4.19万元，完成预算的38.09%。主要用于外地人大来慈溪交流工作及上级人大来慈溪调研的接待支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情使外地人大来慈溪调研批次减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待25批次，累计275人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出4.19万元，主要用于外地人大来慈溪交流工作及上级人大来慈溪调研的接待支出。接待25批次，275人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为164.49万元，支出决算为127.04万元，完成年初预算的77.23%，决算数小于预算数的主要原因是招待费、公务用车运行维护费降低；比2019年度减少16.52万元，下降11.51%，主要原因是2020年春节后疫情较为严重影响了机关正常运行。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额102.42万元，其中：政府采购货物支出41.97万元、政府采购服务支出60.45万元。授予中小企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的15.13%。其中，授予小微企业合同金额15.49万元，占政府采购支出总额的15.13%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车7辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

本单位的人代会专项支出为绩效目标管理项目，预算208万元，实际支出195.63万元，主要是人代会中重点部门的预算资料印刷数量只发到每个代表团，大量减少了资料印刷数量，因疫情原因压缩了参会人员，减少了列席人员数量，取消了旁听、邀请人员。本次会议圆满地完成了大会的各项选举任务，审议了政府、发改、财政、人大、法院、检察院等报告，共收到代表提出的建议、批评和意见304件，投票表决了确定了2020年的10项民生实事项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

19. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的工作。

20. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：反映除上述项目外的其他人大事务支出。

21. 社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位开支的离退休经费。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

24. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

26. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:财政部门安排的公务员医疗补助经费。

27. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附表：人大办2020年度决算公开表.xls