慈溪市人民医院医疗健康集团匡堰分院2020年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.慈溪市人民医院医疗健康集团匡堰分院为集体性质的医疗卫生事业单位，为本镇人民群众提供医疗与护理保健服务，提供高水平的专科、专家服务。

2.开展健康教育工作，承担预防保健、主要慢性非传染性疾病的临床流行病学调查和防治工作。其中全镇常住人口30157人，户籍人口21762人，外来人口27346人。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医教科、财务科、内科、外科、妇科、儿科、疾控科、专家中医科、中医内科、中医针灸、口腔科、五官科、化验室、中药房、西药房、放射科、挂号室。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,223.86万元，支出总计3,223.86万元,与2019年度相比，各减少648.90万元，下降16.76%。主要原因是：2020年受新冠疫情影响门急诊人次下降7.29%，医疗收入下降4.54%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,986.93万元；包括财政拨款收入1,137.51万元（其中，一般公共预算1,137.51万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计38.08%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入1,742.28万元，占收入合计58.33%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入107.14万元，占收入合计3.59%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,088.44万元，其中基本支出2,843.73万元，占92.08%；项目支出244.71万元，占7.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,233.34万元，支出总计1,233.34万元，与2019年相比，各增加323.65万元，增长35.58%。主要原因是财政拨款收入增加321.47万元。财政拨款支出年初预算数1233.34万元，完成年初预算的100%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,097.92万元，占本年支出合计的35.55%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加284.06万元，增长34.90%。主要原因是：一般公共预算财政拨款支出中基本公共卫生服务支出增加81.85万元，人员经费增加204万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,097.92万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出2.00万元,占0.18%；卫生健康（类）支出1,095.92万元,占99.82%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1137.52万元，支出决算为1,097.92万元,完成年初预算的96.52%，主要原因是村卫生室一体化门诊补助基药款结余资金11.61万元，其他重大传染病经费结余资金27.99万元。其中：

科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为0.58万元，支出决算为0.58万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为774.01万元，支出决算为762.40万元，完成年初预算的98.50%，决算数小于预算数的主要原因是村卫生室一体化门诊补助基药款资金结余11.61万元。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为3.2万元，支出决算为3.2万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为349.27万元，支出决算为349.27万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为39.03万元，支出决算为11.04万元，完成年初预算的28.29%，决算数小于预算数的主要原因是新增的其他重大传染病经费结余27.99万元。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为8.14万元，支出决算为8.14万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出936.41万元，其中：

人员经费800.16万元，主要包括：基本工资132.96万元、津贴补贴12万元、绩效工资368.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费65.46万元、职业年金缴费32.88万元、职工基本医疗保险缴费21.48万元、公务员医疗补助缴费8.6万元、其他社会保障缴费0.65万元、住房公积金96.03万元、其他工资和福利支出28.77万元、生活补助2.95万元、医疗费补助4.27万元、其他对个人和家庭的补助25.20万元。

公用经费136.25万元，主要包括：电费4.67万元、水费0.44万元、邮电费1.37万元、物业管理费46.79万元、专用材料费31.82万元、劳务费31.25万元、其他商品和服务支出19.91万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2020年度无“三公”经费收支安排，故无相关数据。

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位 ，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额128.15万元，其中：政府采购货物支出78.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.20万元。授予中小企业合同金额59.00万元，占政府采购支出总额的46.04%。其中，授予小微企业合同金额59.00万元，占政府采购支出总额的46.04%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，我单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,特种专业技术用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.单位决算中项目单位自评结果

无

3.部门评价项目评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映用于其他基层医疗卫生机构的支出。

22.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

26.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映除计划生育机构、计划生育服务以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

27.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

附件：慈溪市人民医院医疗健康集团匡堰分院2020年单位决算公开表.xls