慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院2020年度单位决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1. 慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院是一所全民所有制一级甲等综合性医院及预防、保健、医疗为一体的社区卫生服务中心。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：办公室、医教科、财务科、信息科、总务科、社区办、疾控科、儿保、妇保、护理部、注射室、内科、外科、儿科、妇科、五官科、中医骨伤科、B超心电图、放射科、检验科、西药房、中药房、挂号收款室、供应室等。

二、2020年度单位

决算公开表

详见附表。

三、2020年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计11,480.67万元，支出总计11,480.67万元,与2019年度相比，各减少655.28万元，下降5.40%。主要原因是：2020年疫情影响，业务量下降，事业收入减少，财政拨款增加，弥补部分支出，总体收支差额为负。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计10,388.15万元；包括财政拨款收入2,334.04万元（其中，一般公共预算1,983.27万元，政府性基金预算350.77万元），占收入合计22.47%；事业收入7,014.26万元，占收入合计67.52%；其他收入1,039.85万元，占收入合计10.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计11,354.76万元，其中基本支出11,177.16万元，占98.44%；项目支出177.60万元，占1.56%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,428.99万元，支出总计2,428.99万元，与2019年相比，各增加292.15万元，增长13.67%。主要原因是2019年财政拨款结余94.95万元；2020年财政拨款收入2334.04万元，同比增加207.66万元，增长9.77%；其中财政基本拨款收入2082.66万元，同比增加113.14万元，增长5.74%；其中财政项目拨款收入251.38万元，同比增加94.52万元，增长60.26%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,951.14万元，占本年支出合计的17.18%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少29.88万元，下降1.51%。主要原因是：2019年一般公共预算财政拨款基本支出1926.70万元，2020年一般公共预算财政拨款基本支出1867.23万元，一般公共预算财政拨款基本支出减少59.47万元，下降3.09%；2019年一般公共预算财政拨款项目支出54.32万元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出83.91万元，一般公共预算财政拨款项目增加29.59万元，增长54.47%；

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,951.14万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出4.00万元,占0.21%；卫生健康（类）支出1,947.14万元,占99.79%；

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2330万元，支出决算为1,951.14万元,完成年初预算的83.74%，主要原因是2019年一般公共预算财政拨款财政结余57.18万元，2020年一般公共预算财政拨款财政结余78.85万元，由于2020年一般公共预算财政拨款财政结余增加，导致未完成年初预算。其中：

科学技术支出-科技交流与合作-其他科技交流与合作支出。年初预算5.72万元，支出决算为4万元，完成年初预算的69.93%，决算数小于预算数的主要原因2019年医学助学金结余0.72万元，2020年慈溪特色中医骨伤科补助结余1万元。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）。年初预算为7.38万元，支出决算为7.38万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为1.18万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为0.17万元，支出决算为0.17万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为1494.84万元，支出决算为1117.70万元，完成年初预算的74.77%，决算数小于预算数的主要原因年末镇政府财政拨款政府性基金预算金额258.26万元，导致未完成年初预算。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为214.10万元，支出决算为214.10万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为581.25万元，支出决算为581.25万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为12.33万元，支出决算为12.33万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为11.54万元，支出决算为11.54万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.49万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,867.23万元，其中：

人员经费1,586.10万元，主要包括：基本工资515.22万元、津贴补贴46.06万元、绩效工资730.02万元、职工基本医疗保险缴费80.06万元、公务员医疗补助缴费33.33万元、其他社会保障缴费7.49万元、住房公积金79.2、生活补助7.38万元、医疗费补助15.26万元、其他对个人和家庭的补助72.10万元。

公用经费281.13万元，主要包括：办公费3.43万元、印刷费0.73万元、水费3.46万元、电费16.21万元、邮电费0.29万元、物业管理费43.49万元、维修费1.90万元、专用材料费46.09万元、劳务费8.10万元、其他商品和服务支出157.42万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出351.94万元，占本年支出合计的3.10%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加291.08万元，增长478.22%。主要原因是：2019年镇财政拨款政府性基金预算98.64万元，2020年镇财政拨款政府性基金预算350.77万元，拨款增加导致本单位政府性基金预算支出增加幅度较大。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出351.94万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出351.94万元,占100.00%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为351.94万元,主要原因政府性基金预算未纳入年初预算。其中：

城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出。年初预算为０万元，支出决算为351.94万元。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

本单位2020年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收支安排，故无相关数据

（十）机关运行经费支出说明

本单位为事业单位 ，无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额398.86万元，其中：政府采购货物支出178.28万元、政府采购服务支出220.58万元。授予中小企业合同金额164.21万元，占政府采购支出总额的41.17%。其中，授予小微企业合同金额164.21万元，占政府采购支出总额的41.17%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院共有车辆1辆，其中：其他用车1辆,其他用车主要是救护车；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

无

2.单位决算中项目单位自评结果

无

3.部门评价项目评价结果。

无

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：，反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

22.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他公共卫生支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公共卫生方面的支出。

23.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

24.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

25.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

26.卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）：指反映其他用于卫生健康方面的支出。

27.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：慈溪市人民医院医疗健康集团逍林分院2020年单位决算公开表.xls