慈溪市政务服务办公室2020年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、规章及政策，组织制定全市行政审批服务相关管理制度。

2.负责市级行政审批等相关服务工作的组织实施。

3.指导和推进全市行政审批服务平台建设，负责政务服务大厅的日常管理和服务保障。

4.负责深化“一窗受理、集成服务”，推进各类政务服务事项向政务服务大厅全进驻。

5.负责受理、协调和承办全市投资项目审批代办服务等相关工作。

6.负责涉审中介网上超市的建设及运行管理。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市政务服务办公室部门决算包括：办本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科、督查科、代办科、镇便民指导科（网络科）、中介管理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计1,620.62万元，支出总计1,620.62万元,与2019年度相比，各增加172.82万元，增长11.94%。主要原因是：购房补贴、智慧大厅项目经费及考级经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,618.62万元；包括财政拨款收入1,618.62万元（其中，一般公共预算1,618.62万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,616.23万元，其中基本支出934.95万元，占57.85%；项目支出681.28万元，占42.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,620.62万元，支出总计1,620.62万元，与2019年相比，各增加172.82万元，增长11.94%。主要原因是购房补贴、智慧大厅项目经费及考级经费增加；财政拨款支出年初预算数1988.8万元，完成年初预算的81.49%，主要原因是村级便民服务中心工作经费跨年兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,616.23万元，占本年支出合计的100.00%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加186.80万元，增长13.07%。主要原因是：购房补贴、智慧大厅项目经费及考级经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,616.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,250.88万元，占77.39%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出136.00万元,占8.41%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出76.20万元,占4.71%；卫生健康（类）支出25.89万元,占1.60%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出127.26万元,占7.87%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1988.80万元，支出决算为1,616.23万元,完成年初预算的81.27%，主要原因是村级便民服务中心工作经费跨年兑现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为654.94万元，支出决算为707.98万元，完成年初预算的108.10%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政务公开审批（项）。年初预算为500.82万元，支出决算为545.28万元，完成年初预算的108.88%，决算数大于预算数的主要原因考级经费增加。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为136.00万元，决算数大于预算数的主要原因智慧大厅项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为4.89万元，完成年初预算的271.67%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加及退休活动标准提高。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.53万元，支出决算为47.53万元，完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.77万元，支出决算为23.77万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为10.37万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的110.61%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.57万元，支出决算为6.57万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为7.46万元，支出决算为7.86万元，完成年初预算的105.36%，决算数大于预算数的主要原因是基数调增。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.54万元，支出决算为63.93万元，完成年初预算的97.54%，决算数小于预算数的主要原因是人员调入调出差额。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.33万元，决算数大于预算数的主要原因是政策原因。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出934.95万元，其中：

人员经费877.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费57.11万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.8万元，支出决算为4.26万元，完成预算的48.41%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.12万元，占49.76%，与2019年度相比，增加1.12万元，增长110.96%，主要原因是车辆修理费等增加；公务接待费支出决算为2.14万元，占50.24%，与2019年度相比，增加1.11万元，增长108.25%，主要原因是参观学习调研接待增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为2.12万元，完成预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用）；

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.12万元，完成预算的75.71%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为6万元，支出决算为2.14万元，完成预算的35.67%。主要用于接待上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等支出。决算数小于预算数的主要原因是节约支出，全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待11批次，累计125人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出2.14万元，主要用于上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等接待11批次，125人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为61.63万元，支出决算为57.11万元，完成年初预算的92.67%，决算数小于预算数的主要原因节约支出；比2019年度增加9.77万元，增长20.64%，主要原因是最多跑一次等业务开展需要。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额349.98万元，其中：政府采购货物支出244.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出105.80万元。授予中小企业合同金额277.70万元，占政府采购支出总额的79.35%。其中，授予小微企业合同金额277.70万元，占政府采购支出总额的79.35%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，办本级有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办工作人员机要用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政务服务办组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目1个，涉及财政资金670万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目单位自评结果

政务服务办在2020年度部门决算中反映村级便民服务中心工作经费项目绩效自评结果，详见附件。

3.部门评价项目评价结果

本年无部门评价项目。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是各级政府政务公开审批方面的支出。

19.科学技术支出（类）中技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：是行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：政务办村级便民服务中心工作经费绩效自评报告.doc2020慈溪市政务服务办公室公开表.xls