慈溪市政务服务办公室2022年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、规章及政策，组织制定全市行政审批服务相关管理制度。

2.负责市级行政审批等相关服务工作的组织实施。

3.指导和推进全市行政审批服务平台建设，负责政务服务大厅的日常管理和服务保障。

4.负责深化“一窗受理、集成服务”，推进各类政务服务事项向政务服务大厅全进驻。

5.负责受理、协调和承办全市投资项目审批代办服务等相关工作。

6.负责涉审中介网上超市的建设及运行管理。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

8.负责全市行政审批服务具体实施过程中的组织、协调、监督、考核；指导推进全市行政审批服务平台的建设和运行；承担市级行政服务中心建设和日常运作。

二、部门预算单位构成

慈溪市政务服务办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算2326.49万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；上年结转。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算2326.49万元，其中：一般公共预算拨款收入2213.69万元，占95.16%；其它收入110万元，占4.72%；上年结转2.8万元，占0.12%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算2326.49万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）2085.45万元、社会保障和就业支出（类）77.95万元、卫生健康支出（类）20.97万元、住房保障支出（类）142.12万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出877.28万元，日常公用支出65.43万元，项目支出1383.78万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算2216.49万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2213.69万元，上年结转2.8万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1975.45万元、社会保障和就业支出（类）77.95万元、卫生健康支出（类）20.97万元、住房保障支出（类）142.12万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款2216.49万元，比2021年执行数增加501.9万元，主要是村级便民服务中心工作经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1975.45万元，占89.14%；社会保障和就业支出（类）77.95万元，占3.51%；卫生健康支出（类）20.97万元，占0.94%；住房保障支出（类）142.12万元，占6.41%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行(项)701.67万元，比2021年执行数增加30.25万元，增长4.51%，主要是人员增加。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批(项)1273.78万元，比2021年执行数增加721.23万元，增长130.53%，主要是村级便民服务中心工作经费增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)5.76万元，比2021年执行数增加0.35万元，增长6.47%，主要是退休人员增加。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)48.12万元，与上年基本持平。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)24.07万元，与上年基本持平。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)9.34万元，比2021年执行数减少1.05万元，下降10.11%，主要是该科目支出略有调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)6.72万元，比2021年执行数增加0.59万元，增长9.62%，主要是该科目支出略有调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.91万元，比2021年执行数减少1.54万元，下降23.88%，主要是该科目支出略有调整。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)142.12万元，比2021年执行数增加75.02万元，增长111.80%，主要是购房补贴增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出942.71万元，其中：

人员经费877.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费65.43万元，主要包括： 办公费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算7.80万元，比上年预算数下降4.88%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算5.00万元,主要用于接待上级单位领导检查指导工作、兄弟单位来访、考察、研讨等所发生的餐费等支出。2022年比上年预算数下降7.41%，主要是节减支出。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于机要或重大集体活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算65.43万元，较2021年预算数增加6.9万元，增长11.79 %

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额137.95万元，其中：政府采购货物预算4.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算133.05万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车1辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目18个，涉及财政拨款预算1270.98万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算879万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府政务公开审批方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老 保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费。

13.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助经费。

15.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为干部职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：慈溪市政务服务办公室2022年部门预算附表.xls慈溪市政务服务办公室2022年部门项目预算绩效信息公开表.xls