宁波行知中等职业学校2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2. 坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，宁波行知中等职业学校部门决算仅包括本学校，属局属事业单位决算。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算12417.8万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、财政专户管理资金收入、上级补助收入、其他收入。支出包括：教育支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算12417.8万元，其中：一般公共预算拨款收入10964.45万元，占90.49%；财政专户管理资金100万元，占0.80%；其它收入1082.35万元，占8.71%；上级补助收入271万元，占2.18%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算12417.8万元。

（一）按支出功能分类，包括教育支出（类）10886.92万元、住房保障支出（类）1530.88万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出9319.87万元，日常公用支出977.84万元，项目支出2120.09万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算10964.45万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入10964.45万元；支出包括：教育支出（类）9433.57万元、住房保障支出（类）1530.88万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款10964.45万元，比2021年执行数减少33.47万元，主要是（1）未包含由上级财政部门下拨的专项经费

（2）当地财政部门需要按实下拨的帮困助学金等未列入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）9433.57万元，占86.04%；住房保障支出（类）1530.88万元，占13.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)9433.57万元，比2021年执行数增加372.80万元，增长4.11%，主要是帮困助学以及学校建设专项经费还未下达。

2.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)1530.88万元，比2021年执行数增加774.86万元，增长102.49%，主要是2022年预算，住房公积金包含了购房补贴，2021年执行数中未包含。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出10297.71万元，其中：

人员经费9319.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费977.84万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算22.12万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算14.02万元,主要用于（1）学校平时专家等来客接待；

（2）各位活动承办接待。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算8.10万元,主要用于（1）车辆维修与保养；

（2）车辆油费；

（3）车辆过桥过路费。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

公用经费 977.84万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车3辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算414.54万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算335万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指中等职业学校运行过程中各类支出，包括人员经费、机构运行经费等。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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