索引号:

11330282002976410C/2022-153315

发布机构:

市教育局

公开方式:

主动公开

组配分类:

财政预决算、“三公”经费

主题分类:

科技、教育/教育

发布日期:

2022-03-04

成文日期:

2022-03-04

公开范围:

面向社会

慈溪市坎墩初级中学2022年单位预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

实施义务教育,促进基础教育发展,初中学历教育及相关社会服务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看,坎墩初级中学包括校长室、教务处、总务处、政教处等内设部门。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1639.92万元,收入包括:一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括:教育支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算1639.92万元,其中:一般公共预算拨款收入1419.39万元,占86.56%;其它收入220.53万元,占13.44%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算1639.92万元。

(一)按支出功能分类,包括教育支出(类)1414.78万元、住房保障支出(类)225.14万元。

(二)按支出用途分类,包括人员支出1292.46万元,日常公用支出69.48万元,项目支出277.98万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算1419.39万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入1419.39万元;支出包括:教育支出(类)1194.25万元、住房保障支出(类)225.14万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

(一)一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款1419.39万元,比2021年执行数减少50.76万元,主要是2021年有项目经费。。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)1194.25万元,占84.14%;住房保障支出(类)225.14万元,占15.86%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)1194.25万元,比2021年执行数减少43.24万元,下降3.49%,主要是2021年有项目经费。。

2.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)225.14万元,比2021年执行数增加108.81万元,增长93.54%,主要是2021年另有购房补贴经费。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1361.94万元,其中:

人员经费1292.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费69.48万元,主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算1.00万元,与上年持平。其中:

(一)因公出国(境)费用:本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国(境)费用。与上年持平。

(二)公务接待费:本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于教研室统一安排的期末阅卷等公务接待。。与上年持平。

(三)公务用车购置:本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

(四)公务用车运行维护费:本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2022年本单位所属均为事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额0.48万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.48万元。

(三)国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,老干部服务用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,行政执法专用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台(套),单位价值100万元及以上专用设备0台(套)。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

(四)绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及财政拨款预算0万元;其中纳入绩效评价项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户,实行专项管理的教育收费。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含教育收费。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入:预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入:事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入:预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出:指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.普通教育(款)初中教育(项):指指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育经常性支出(即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出)和教育基本建(建筑校舍和购置大型教学设备的费用)支出等。

8.住房改革支出(款)住房公积金(项):指指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工,对等缴存的长期住房储蓄。。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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