慈溪市人民政府古塘街道办事处2021年度财政决算说明

一、慈溪市人民政府古塘街道办事处概况

（一）主要职能

古塘街道党工委是市委的派出机关，领导本地区的工作和基层社会治理，支持和保证行政组织、经济组织和群众自治组织充分行使职权；古塘街道办事处是市政府的派出机关，依法履行相应的政府服务和管理职能。同时，街道要动员社会各方广泛参与，构建社区（村）共治平台。古塘街道党工委、办事处主要履行以下职能：　

1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道社区（村）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好辖区内新领域新业态新群体党建工作。

2.推进区域发展。负责落实辖区内经济社会发展规划的有关实施工作，统筹落实社区（村）发展的重大决策和社区（村）建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。　

3.组织公共服务。组织实施与居民生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民族宗教、退役军人事务、民政、教育、文化、体育、卫生健康、医疗保障等方面相关政策。

4.实施综合管理。落实辖区内城市管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责；落实辖区内相关行政事务常态化管理；统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作；组织开展群众监督和社会监督。

5.领导基层自治。领导社区居委会、村民委员会、业委会建设，组织社区（村）居民和单位参与社区（村）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的城市基层治理体系。　　

6.维护安全稳定。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等相关工作，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。　

7.动员社会参与 。动员辖区内各类单位、社会组织和社区（村）居民等社会力量参与社区（村）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道社区（村）发展服务。　

8.加强财政管理。编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理；负责国有资产和政府采购监管；负责所属社区（村）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

9.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员 。

10.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）预算单位构成

慈溪市人民政府古塘街道办事处包括：慈溪市人民政府古塘街道办事处本级（包括古塘街道城管办以及2021年8月注销的古塘街道环卫所）、古塘街道成校、慈溪市阳光幼儿园、慈溪市人民政府古塘街道办事处财政管理办公室。

二、慈溪市人民政府古塘街道办事处2021年预算收支执行情况说明

（一）一般公共预算收支安排

2021年我街道实现财政总收入87699万元，比上年实绩增长-13.3%，其中一般公共预算收入55007万元，比上年实绩增长-17.1%。上划中央税收收入入32692万元，比上年实绩增长-5.9%。

一般公共预算收入分项情况如下：

增值税地方部分16585万元，同比上年增长5.5%；

企业所得税地方部分8358万元，同比上年增长4.7%；

个人所得税地方部分2380万元，同比上年增长-50.2%；

城市维护建设税2385万元，同比上年增长-8.3%；

城镇土地使用税2015万元，同比上年增长-12.6%；

房产税3273万元，同比上年增长-8.8%；

印花税933万元，同比上年增长10.8%；

土地增值税7595万元，同比上年增长-40.9%；

契税9768万元，同比上年增长-19.7%；

耕地占用税118万元，同比上年增长-88%；

教育费附加收入892万元，同比上年增长-36%；

地方教育附加收入584万元，同比上年增长-32.4%；

残疾人就业保障金收入121万元，同比上年增长-55.9%。

上划中央税收收入分项情况如下：

增值税中央级部分16585万元，同比上年增6.3%；

企业所得税中央部分12537万元，同比上年增长4.7%；

个人所得税中央部分7168万元，同比上年增长-50%。

按现行市对街道财政体制结算，2021年街道当年一般公共预算体制结算财力为13985万元，另由于本年各项政策的出台，共获得上级一般公共预算专项补助4453万元，再加上上年预算稳定调节基金307万元，合计本年一般公共预算结算财力为18745万元，同比上年增长14.2%。

根据上述可用财力，2021年全街道实现一般公共预算支出17093万元，同比上年增长6.15%。

一般公共预算支出执行情况分项如下：

一般公共服务支出2681万元，同比上年增长14%，主要用于政府行政运行及提供一般公共服务，包括人大、政协、组织、纪检、统战、工会、妇联、财政及市场监督事务等专项支出；

国防支出40万元，同比上年增长60%，主要用于民兵征集及训练支出；

公共安全支出2634万元，同比上年增长12.8%，主要用于维护社会公共安全，包括社区保安、天网工程、特警、协警、平安建设等支出；

教育支出2621万元，同比上年增长18.2%，主要用于成校及学前教育事务支出；

科学技术支出232万元，同比上年增长55.4%，主要用于企业技改、科技创新等方面的企业政策奖励；

文化体育与传媒支出478万元，同比上年增长45.8%，主要用于文化、宣传方面的支出；

社会保障和就业支出3085万元，同比上年增长2.8%，主要用于离退休人员经费、农村低保、抚恤社救、退役安置、职工基本养老保险及职业年金缴费等支出；

卫生健康支出1264万元，同比上年增长-26%，主要用于城乡居民合作医疗、计划生育事务、老龄事务、公共卫生及社区卫生服务中心支出等；

节能环保支出71万元，同比上年增长88.6%，主要用于环保监察、污水治理等经费支出；

城乡社区支出1018万元，同比上年增长-49%，主要用于城管执法、城乡公共基础设施改造、市政维修支出等；

农林水支出909万元，主同比上年增长25.6%，主要用于农业服务、农村公益事业、扶贫等支出；

资源勘探信息等支出8万元，同比上年增长-73%，主要用于支持中小企业发展支出；

住房保障支出1976万元，同比上年增长264.6%，主要用于住房公积金支出；

灾害防治及应急管理支出27万元，同比上年增长16.8%，主要用于安全生产监管、消防及自然灾害防治支出；

其他支出49万元，同比上年增长-47.7%，主要为20年度专项考核工作奖励。

（二）政府性基金收支执行情况

按现行市对街道财政体制结算，2021年街道当年共实现政府性基金分成收入4244万元，同比上年增长520.91%，为土地出让街道分成收入。另由于本年各项政策的出台，共获得上级政府性基金专项补助3445万元，合计本年政府性基金可用财力为7689万元，同比上年增长78.07%。

根据上述财力，2021年全街道安排政府性基金支出7594万元，同比上年增长75.87%。

其中：

城乡社区支出7560万元，主要用于主要是环境卫生、城管经费、街道实事工程、污水处理工程支出等。

其他支出34万元，主要用于居家养老、社会救助支出等。

三、慈溪市人民政府古塘街道办事处2021年收支决算情况的总体说明

2021年财政可用财力总计为26434万元，当年拨款总支出24687万元。其中一般公共预算拨款17093万元，政府性基金预算拨款7594万元，累计结余1747万元。

（一）2021年一般公共预算收支执行情况

2021年一般公共预算可用财力18745万元，当年拨款支出17093万元，年终结余1652万元。

（二）2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算基本支出5704万元，其中：

人员经费5432万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费272万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及其他支出、其他商品和服务支出。

2021年一般公共预算项目支出11389万元，主要包括为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出，包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置等项目支出。

（三）2021年政府性基金收支情况

2021年政府性基金可用财力7689万元，当年拨款支出7594万元，年终结余95万元。

（四）2021年“三公”经费支出执行情况

2021年度“三公”经费支出17.11万元，与上年基本持平，其中：

1.因公出国（境）费用：主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年未发生。

2.公务接待费：2021年共支出0.47万元，同比上年基本持平。

3.公务用车购置：2021年未发生。

4.公务用车运行费：2021年共支出16.64万元，与上年基本持平。主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

附件：慈溪市古塘街道2021年度财政决算信息公开表.xls