观海卫镇人民政府(汇总)2021年度部门（单位）决算

发布日期：2022-08-16 14:35 信息来源：观海卫镇

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 贯彻落实党的路线方针政策，执行国家法律法规和上级党委、政府及本级党代会、人民代表大会的决议、决定，制定并组织实施辖区内有关管理规定，加强基层党组织建设和基层政权建设，巩固党在基层的执政基础。

2.落实基层党建工作责任制，加强党员队伍的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设；做好党员的管理、发展工作，逐步改善党员队伍结构，提高党员素质，在建设中国特色社会主义事业中充分发挥党员的先锋模范作用；推进全面从严治党向基层延伸，强化“两个责任”落实，全面加强基层宣传思想文化统一战线工作，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力；指导工会、共青团、妇联等群团工作。

3.负责辖区内经济社会发展和村镇建设等规划的编制和实施，组织村镇基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；负责辖区内环境质量，加强环境保护监督管理。

4.组织实施经济、科技发展计划，培育发展市场主体；负责招商引资、人才引进、对外经济技术合作及涉外经济活动；负责安全生产、市场监管等工作。

5.指导农村经济发展，加快农业结构调整，促进经济发展方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收，全面推进乡村振兴。

6.按规定权限和程序，负责辖区内的规划管理、城镇管理、房产管理、土地使用（征收、出让）、拆迁和开发等工作；按规定权限实施综合行政执法工作。

7.负责辖区内教育、卫生健康、人口和计划生育、民政事务、民族宗教事务、退役军人事务、救灾救助、就业创业、人力资源开发服务、城乡劳动力培训、社会保险、医疗保障、劳动关系调整等工作；负责辖区内精神文明建设，组织群众性文化、体育和各类教育活动，开展爱国卫生运动，负责环境卫生管理，美化城乡环境。

8.负责辖区内社会治安综合治理，负责信访和矛盾纠纷调解、禁毒、反邪教、帮教安置等工作，配合做好社区矫正日常监管、教育帮扶工作，开展法制宣传、普法教育和法律咨询、服务等工作，落实食品安全属地管理责任，负责流动人口管理服务，保护老人、妇女、儿童、残疾人合法权益，保障辖区内政治稳定和社会安定。

9.编制并执行财政预决算计划；统筹各项收支管理，加强财源建设；负责国有资产和政府采购监管；负责所属村（社区）和经济组织财务、会计的指导、监管和审计工作。

10.推进基层民主法制建设，指导村（社区）工作，维护群众合法权益。

11.负责统一协调、按权限管理市级有关职能部门派驻在本辖区的机构及工作人员。

12.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市观海卫镇人民政府（汇总）部门决算包括：镇政府本级决算、观海卫镇小学决算、观海卫镇初中决算、观海卫成校决算、观海卫镇幼儿园决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计117,785.27万元，支出总计117,785.27万元,与2020年度相比，增加38442.07万元，增长48.45%。主要原因是：土地出让良好，当年可用财力增加，支出相应也增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计117,738.97万元；包括财政拨款收入117,738.97万元（其中，一般公共预算59,283.44万元，政府性基金预算58,455.54万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计117,738.97万元，其中基本支出30,939.57万元，占26.28%；项目支出86,799.40万元，占73.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计117,785.27万元，支出总计117,785.27万元，与2020年相比，增加38,442.06万元，增长48.45%。主要原因是土地出让良好，当年可用财力增加，支出相应也增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出59,283.44万元，占本年支出合计的50.35%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少872.66万元，下降1.45%。主要原因是：受政策影响，一般公共预算收入减少，相应支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出59,283.44万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出6,294.62万元，占10.62%；国防（类）支出74.54万元,占0.13%；公共安全（类）支出5,393.94万元,占9.10%；教育（类）支出22,027.79万元,占37.16%；科学技术（类）支出792.00万元,占1.37%；文化旅游体育与传媒（类）支出1,402.35万元,占2.37%；社会保障和就业（类）支出7,215.03万元,占12.17%；卫生健康（类）支出1,758.70万元,占2.97%；节能环保（类）支出282.65万元,占0.48%；城乡社区（类）支出7,026.31万元,占11.85%；农林水（类）支出3,138.23万元,占5.29%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出566.07万元,占0.92%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出3,123.16万元,占5.27%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出114.59万元,占0.19%；其他（类）支出73.49万元,占0.12%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为59280.62万元，支出决算为59,283.44万元,完成年初预算的100%，主要原因是部分上级补助增加，支出增加。其中：

一般公共服务（类）支出。年初预算为5308万元，支出决算为6295万元，完成年初预算的118.6%，增加主要原因村干部报酬等上级补助用该科目转移下达，与往年不同，故增长较大。

国防（类）支出。年初预算为80万元，支出决算为75万元，完成年初预算的93.8%。

公共安全（类）支出。年初预算为4530万元，支出决算为5394万元，完成年初预算的119.1%，增加主要原因是有上级补助及公共安全管理上的预算追加调整。

教育（类）支出。年初预算为18646万元,支出决算为22028万元，完成年初预算的118.1%，主要原因除上级补助外还有对教育事业投入增加的预算追加调整。

科学技术（类）支出。年初预算为750万元，支出决算为792万元，完成年初预算的105.6%，增加主要原因是对部分项目进行追加调整。

文化旅游体育与传媒（类）支出。年初预算为1424万元，支出决算为1402万元，完成年初预算的98.5%。

社会保障和就业（类）支出。年初预算为4806万元，支出决算为7215万元，完成年初预算的150.1%，主要原因除上级补助外还有对政策性补助的预算追加调整。

卫生健康（类）支出。年初预算为6550万元，支出决算为1759万元，完成年初预算的26.8%，主要原因是城乡合作医疗保险有市财政垫付，后结算中扣除以及另有一部分对卫生系统的补助的决算在市局，未在本表内。

节能环保（类）支出。年初预算为270万元，支出决算为283万元，完成年初预算的105.8%，主要原因有污染减排的上级补助项目增加。

城乡社区（类）支出。年初预算为8141万元，支出决算为7026万元，完成年初预算的86.3%，主要原因受政策影响，收入减少，相应的基础设施建设投入减少。

农林水（类）支出。年初预算为5573万元，支出决算为3138万元，完成年初预算的56.3%。主要原因受疫情影响，部分农业设施工程工期延迟。

资源勘探工业信息等（类）支出。年初预算为821万元，支出决算为566万元，完成年初预算的68.9%。主要原因部分企业政策兑现未达标，调整预算时已核减，故本年支出减少。

住房保障（类）支出。年初预算为2021万元，支出决算为3123万元，完成年初预算的154.5%，增加主要原因是政策性调整。

灾害防治及应急管理（类）支出。年初预算为362万元，支出决算为115万元，完成年初预算的31.8%，主要原因是消防用车推迟于明年支付，部分项目延期，故支出减少。

其他（类）支出。年初预算为0万元，支出决算为73.5万元，均为上级补助。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出30,932.57万元，其中：

人员经费29,167.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费1,765.47万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出58,455.54万元，占本年支出合计的49.65%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加39,314.72万元，增长205.40%。主要原因是：本年土地出让情况良好，土地出让金较往年增加较多，故相应支出安排也增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出58,455.54万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出57,991.53万元,占99.21%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出464.01万元,占0.79%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为57620万元，支出决算为58,455.54万元,完成年初预算的101.5%，主要原因是土地出让收入良好，较上一年有所增长，收入增加，相应项目支出增加。其中：

城乡社区支出（类）。年初预算为57620万元，支出决算为57992万元，完成年初预算的100.6%，决算数大于年初预算数的主要原因土地出让收入增加，相应项目预算调增。

其他支出（类）。年初预算为0万元，支出决算为464万元，决算数大于年初预算数的主要原因上级补助。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为55万元，支出决算为53.44万元，完成预算的97.2%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，无变化，主要原因是因为近年来疫情影响，无因公出国；公务用车购置及运行维护费支出决算为33.74万元，占63.14%，与2020年度相比，减少0.86万元，下降2.48%，主要原因是去年更换了一辆新车，维修等支出减少；公务接待费支出决算为19.70万元，占36.86%，与2020年度相比，增加1.28万元，增长6.96%，主要原因是2020年因疫情原因相应的公务接待减少，2021年疫情影响减弱，正常公务往来恢复正常。具体情况如下：

（1）本年无因公出国（境）费。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为35万元，支出决算为33.74万元，完成预算的93.4%。

公务用车购置预算数为11万元，支出决算为10.31万元（含购置税等附加费用），完成预算的93.7%。

公务用车运行维护费预算数为24万元，支出23.43万元，完成预算的97.6%。本年度内公车运行良好，维修费等支出减少。主要用于日常执法执勤等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为11辆。

（3）公务接待费预算数为20万元，支出决算为19.70万元，完成预算的98.5%。主要用于接待等支出。国内公务接待358批次，累计3,508人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出19.70万元，主要用于接待358批次，累计3,508人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为662万元，支出决算为356.70万元，完成年初预算的53.9%，决算数小于预算数的主要原因单位内部厉行节约；比2020年度增加137.32万元，增长62.6%，主要原因是人员增加，以及疫情影响。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,451.42万元，其中：政府采购货物支出847.62万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出603.80万元。授予中小企业合同金额1,451.42万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,451.42万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市观海卫镇人民政府本级及所属各单位共有车辆79辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车7辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车66辆,其他用车主要是环卫用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市观海卫镇（汇总）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中单位自评项目12个，涉及财政资金7467.06万元，部门评价项目3个，涉及财政资金671.41万元，部门整体支出绩效评价1个，涉及财政资金69502万元，本年无国有资本经营预算项目。

组织对2021部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，经数据采集和分析，结合调查问卷，对观海卫镇2021年部门整体支出进行客观评价，最终评分结果为84.5分，总体评价为良好。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

本单位在2021年度部门（单位）决算中反映预算项目绩效自评结果。根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有11个、80（含）-90分的项目有1个。项目绩效目标总体完成情况较好。

3. 部门评价项目绩效评价结果。

文化礼堂项目绩效评价自评结果，项目自评得分91.76分，自评结论为“优秀”。详情请见附件。

4. 财政评价项目绩效评价结果。

说明：1.绩效自评是指对预算批复的项目绩效目标完成情况、预算执行情况进行自我评价；2.部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价（一般委托第三方评价或单位内部评审机构）；3.财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：慈溪市观海卫镇人民政府（汇总）公开表.xls