慈溪市农业农村局2021年度部门决算

目录

一、概况...................................................................................................................................................................................................................(1)

（一）部门职责.......................................................................................................................................................................................................(1)

（二）机构设置.......................................................................................................................................................................................................(6)

二、2021年度部门（单位）决算公开表............................................................................................................................................................(7)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................................................................................(7)

（一）收入支出决算总体情况说明......................................................................................................................................................................(7)

（二）收入决算情况说明.......................................................................................................................................................................................(7)

（三）支出决算情况说明.......................................................................................................................................................................................(7)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明......................................................................................................................................................(8)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................................................................................................(8)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................................................................................................................(15)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................................................................................................................(16)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...........................................................................................................................(17)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................................................................................................................(18)

（十）机关运行经费支出说明.............................................................................................................................................................................(20)

（十一）政府采购支出说明.................................................................................................................................................................................(20)

（十二）国有资产占有情况说明.........................................................................................................................................................................(20)

（十三）预算绩效情况说明.................................................................................................................................................................................(20)

四、名词解释..........................................................................................................................................................................................................(24)

一、概况

（一）部门职责

市农业农村局贯彻落实中央、省委、宁波市委和市委关于“三农”工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

1、统筹研究和组织全市实施“三农”工作的中长期规划、重大政策。拟订农业农村有关政策并组织实施。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施。贯彻实施“百村示范、千村整治”工程，推进美丽乡村建设，改善农村人居环境。参与指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。

3、组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策及配套措施。负责农民承包地、农村宅基地改革管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导国有农场管理工作。

4、负责高效生态农业产业体系建设。指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农家乐发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌，指导农产品营销管理工作和农业国际国内展示展销活动。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5、负责种植业、畜牧业、渔业、林特产业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。监督落实双多边渔业条约和协定。负责渔场修复振兴和渔政渔港监督管理。负责农业机械、农药使用和渔业安全生产监督管理，负责农家乐安全管理工作，指导休闲观光农业安全管理工作，指导农业行业安全生产工作。落实农业农村领域生态环境保护要求，配合做好农业生态环境污染的调查处理工作。

6、负责农产品质量安全监督管理。负责组织开展农产品质量安全监测、追溯和风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。配合上级部门依法划定农产品禁止生产区域。

7、负责农业资源管理。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。监督实施有关农业生产资料标准。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。开展兽医器械和有关肥料的监督管理。

9、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，监测动植物疫情疫病，依法发布疫情并组织扑灭。组织主要农作物种子等农业救灾物资的储备和调拨。

10、负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革、市投资安排的农业投资项目建设规划、农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议。按权限审批农业投资项目、负责农业投资项目资金安排和监督管理。负责政策性农业保险工作。

11、推动农业科技体制改革和农业技术推广队伍体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域应用技术研究、科技成果转化和技术、品种推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护，按分工负责农业野生植物保护工作。

12、指导监督并组织实施农业综合行政执法、农业法制监督、农业行政许可和农业法规宣传。指导农业综合执法体系和农资信用体系建设，依法查处农业违法行为，指导、协调农业生产事故（纠纷）处理工作。

13、指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发。负责全市农村实用人才队伍的综合管理，牵头制定和实施乡村人才振兴计划，建设农村实用人才数据库。负责农村指导员工作，参与农村基层干部的教育培训工作。

14、组织开展农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关国际交流合作，参与有关农业对外援助项目。

15、拟订帮扶工作规划和政策并组织实施，牵头开展对口帮扶、低收入农户全面小康工作。牵头完成上级对口支援机构交办的有关工作。

16、完成市委、市政府交办的其他任务。

17、职能转变。

（1）.统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，着力推进农业绿色发展，提升农业发展质量，贯彻实施“百村示范、千村整治”工程，组织推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，高水平实现农业农村现代化。

（2）.加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，建立农产品质量安全智慧监管体系和协同处置机制，让人民群众吃得放心、安心。

（3）.推动农业农村领域“最多跑一次”改革向纵深发展，优化农业农村政务服务体系，推动数字化转型，实现“掌上办事、掌上办公”，深入推进简政放权，加强农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和财政资金使用效益。

18、有关职责分工。

（1）.与市市场监督管理局有关职责分工。

（a）市农业农村局负责食用农产品从种植养殖环节到进入批发、零售市场或生产加工企业前的质量安全监督管理。市农业农村局负责动植物疫病防控和畜禽屠宰环节、生鲜乳收购环节质量安全的监督管理。

（b）市市场监督管理局负责食用农产品进入批发、零售市场或生产加工企业后的监督管理。两部门要建立食品安全产地准出、市场准入和追溯机制，加强协调配合和工作衔接，形成监管合力。

（2）.与市交通运输局在渔船管理方面的分工。

（a）市农业农村局承担渔船使用过程中的监督管理职责。

（b）市交通运输局承担渔船检验和监督管理职责。

（3）.与市自然资源和规划局在林业方面的职责分工。

（a）市农业农村局负责林特产业发展规划的制定并组织实施，承担杨梅、葡萄等林特产品的质量安全管理职责，承担种植业有害生物防治检验的监督管理职责。

（b）市自然资源和规划局负责森林资源保护、森林生态建设，负责沿海防护林、通道绿化带的管理验收，承担森林慈溪建设。组织实施国土绿化工作。负责林业和湿地生态保护修复的组织实施和监督管理。负责林业有害生物防治检疫的监督管理职责。

（4）.与市自然资源和规划局在渔业方面的职责分工。

（a）市农业农村局负责海洋中渔业资源的保护、开发、利用、管理等相关工作，负责渔政渔港建设和管理；负责渔业监视、监察、纠纷调处、执法等相关工作；负责渔业水域环境监测。

（b）市自然资源和规划局负责除渔业资源外的海洋自然资源的保护、开发、利用、管理等相关工作；负责海洋监视、监察、纠纷调处、具体执法、海洋预报等相关工作。

（5）.与市发改局、经信局在对口支援方面的职责分工。

（a）市农业农村局负责牵头开展东西部扶贫协作、省内结对帮扶、宁波市内区域帮扶和低收入农户全面小康工作。

（b）市发改局负责开展对口支援新疆维吾尔自治区和接轨上海工作。

（c）市经信局负责开展山海协作，组织、指导和协调企业投资和合作、参加相关展会。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市农业农村局(汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入慈溪市农业农村局(汇总）2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、慈溪市农业农村局

2、慈溪市农业技术推广中心

3、慈溪市林特技术推广中心

4、慈溪市水产技术推广中心

5、慈溪市农业监测中心

6、慈溪市农业机械化技术推广中心

7、慈溪市农村发展服务中心

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计44,681.73万元，支出总计44,681.73万元,与2020年度相比，各增加1348.63万元，增长3.11%。主要原因是：项目支出增加1338.01万元，主要是上级转移支付支出增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计44,152.88万元；包括财政拨款收入44,152.88万元（其中，一般公共预算27,446.88万元，政府性基金预算16,706.00万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计44,152.88万元，其中基本支出8,323.27万元，占18.85%；项目支出35,829.61万元，占81.15%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计44,681.73万元，支出总计44,681.73万元，与2020年相比，各增加1,348.63万元，增长3.11%。主要原因是项目支出增加1338.01万元，主要是上级转移支付支出增加；财政拨款支出年初预算数41123.71万元，完成年初预算的108.65%，主要原因是决算支出中包括了上级转移支付支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,446.88万元，占本年支出合计的62.16%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,068.08万元，增长4.05%。主要原因是：基本支出减少501.38万元，而项目支出增加1569.46万元，主要是上级转移支付支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出27,446.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出9.80万元，占0.04%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出1,595.37万元,占5.81%；卫生健康（类）支出171.82万元,占0.63%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出24,545.72万元,占89.43%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出1,084.17万元,占3.95%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出40.00万元,占0.15%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为13399.86万元，支出决算为27,446.88万元,完成年初预算的204.83%，主要原因是上级财政转移支付资金支出。其中：

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为9.8万元，决算数大于预算数的主要原因是年中转入的2019年省政府督查激励事项奖励资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为197.96万元，支出决算为210.35万元，完成年初预算的106.26%，决算数大于预算数的主要原因当年离休人员和当年行政退休人员活动费的增资。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为624.64万元，支出决算为621.73万元，完成年初预算的99.53%，决算数小于预算数的主要原因当年事业退休人员死亡减少支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为390.06万元，支出决算为395.48万元，完成年初预算的101.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和调动导致的机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为195.04万元，支出决算为197.67万元，完成年初预算的101.35%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加和调动导致的机关事业单位职业年金缴费支出增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为170.14万元，决算数大于预算数的主要原因是当年退休人员死亡新增的一次性抚恤金及丧葬费支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为66.76万元，支出决算为68.09万元，完成年初预算的101.99%，决算数大于预算数的主要原因当年行政人员医保基数调整及人员调动导致单位医保支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为59.57万元，支出决算为59.88万元，完成年初预算的100.52%，决算数大于预算数的主要原因是本系统事业人员医保基数调整及人员调动导致单位医保支出增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为57.38万元，支出决算为43.85万元，完成年初预算的76.42%，决算数小于预算数的主要原因公务员医疗保险比例由3%（45周岁以下）或4%（45周岁以上）下调至2%（45周岁以下）或3%（45周岁以上）。

农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。年初预算为3133.23万元，支出决算为3172.59万元，完成年初预算的101.26%，决算数大于预算数的主要原因是行政人员变动和工资奖金等调增。

农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为155.32万元，支出决算为139.00万元，完成年初预算的89.49%，决算数小于预算数的主要原因是履行节约原则，减少部分设备采购，压缩会议培训等专项开支。

农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。年初预算为2210.99万元，支出决算为2299.32万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员变动和工资奖金等调增。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为127.29万元，支出决算为72.47万元，完成年初预算的56.93%，决算数小于预算数的主要原因是下属各事业单位的专项工作经费和设备购置经费节余。

农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算为438.44万元，支出决算为823.48万元，完成年初预算的187.82%，决算数大于预算数的主要原因是有上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算为128.25万元，支出决算为135.89万元，完成年初预算的105.96%，决算数大于预算数的主要原因是有上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）。年初预算为193.98万元，支出决算为153.02万元，完成年初预算的78.88%，决算数小于预算数的主要原因是招投标的原因延期致下一年支付。

农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。年初预算为6.3万元，支出决算为6.3万元，完成年初预算的100%。

农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为909.35万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算为1396.93万元，支出决算为4415.26万元，完成年初预算的316.07%，决算数大于预算数的主要原因上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。年初预算为17.52万元，支出决算为26.75万元，完成年初预算的152.68%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）年初预算为1.2万元，支出决算为0.54万元，完成年初预算的45%，决算数小于预算数的主要原因工作经费结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算为0万元，支出决算为34.36万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付支出。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为390万元，支出决算为351.39万元，完成年初预算的90.1%，决算数小于预算数的主要原因部分上级财政转移支付资金支出结余。

农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）年初预算为0万元，支出决算为3919.58万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为339.10万元，支出决算为2910.77万元，完成年初预算的858.38%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为200万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为19.46万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：年初预算为0万元，支出决算为482.10万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）年初预算为2200万元，支出决算为3106.50万元，完成年初预算的141.2%，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）。年初预算为0万元，支出决算为537.00万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政转移支付资金支出。

农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为830.60万元，决算数大于预算数的主要原因上级财政转移支付资金支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为534.95万元，支出决算为543.42万元，完成年初预算的101.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和住房公积金基数调整。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为534.95万元，支出决算为540.75万元，完成年初预算的101.08%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动和购房补贴基数调整。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，决算数大于预算数的主要原因是上级财政转移支付资金支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出8,323.27万元，其中：

人员经费7,705.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、归口管理的行政单位离休费、医疗费补助、退休人员活动费、精减遗属人员生活助补等；

公用经费618.19万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16,706.00万元，占本年支出合计的37.84%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加280.55万元，增长1.71%。主要原因是：政府性基金预算中的项目验收完工支出多于上年。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出16,706.00万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出16,706.00万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为27723.85万元，支出决算为16,706.00万元,完成年初预算的60.26%，主要原因是1、年初预算安排的新农村建设专项7200万元中1804.8万元由财政局国库直接下拨，决算年报中不计入本局支出；2、根据工作进度和上级转移支付资金情况，新农村建设专项预算调减3500万元，农业项目建设预算调减2000万元；3、部分项目未按预算完工而结余，如农业综合专项年底结余229.12万元、农业项目建设结余1962.74万元、农机扶持专项结余371.8万元、农村补助专项结余86.89万元、新农村建设专项结余1695.2万元等。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为20.65万元，决算数大于预算数的主要原因是年初资金排在自规局的规划费，当年调入我局29.8万元并支出20.65万元。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为27723.85万元，支出决算为16685.35万元，完成年初预算的60.18%，决算数小于预算数的主要原因是1、年初预算安排的新农村建设专项7200万元中1804.8万元由财政局国库直接下拨，决算年报中不计入本局支出；2、根据工作进度和上级转移支付资金情况，新农村建设专项预算调减3500万元，农业项目建设预算调减2000万元；3、部分项目未按预算完工而结余，如农业综合专项年底结余229.12万元、农业项目建设结余1962.74万元、农机扶持专项结余371.8万元、农村补助专项结余86.89万元、新农村建设专项结余1695.2万元等。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为112.00万元，支出决算为75.44万元，完成预算的67.36%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费和公务接待费履行节约原则。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，没有增减，主要原因是2020年和2021年都没有因公出国（境）；公务用车购置及运行维护费支出决算为42.65万元，占56.53%，与2020年度相比，减少16.97万元，下降28.46%，主要原因是2020年更新购买一辆公务车支出17.93万元；公务接待费支出决算为32.80万元，占43.47%，与2020年度相比，增加7.73万元，增长30.85%，主要原因是新冠疫情比上年略有缓减，工作交流略有增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为51.67万元，支出决算为42.65万元，完成预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是使用公务车履行节约原则，减少公车出行。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为51.67万元，支出42.65万元，完成预算的82.54%。决算数小于预算数的主要原因是使用公务车履行节约原则，减少公车出行。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为20辆。

（3）公务接待费预算数为60.33万元，支出决算为32.80万元，完成预算的54.37%。主要用于接待兄弟单位工作交流、考察，上级单位调研等支出。国内公务接待276批次，累计2,801人次。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响减少了直接的人员工作交流考察等。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出32.80万元，主要用于兄弟单位工作交流、考察，上级单位调研等接待276批次，累计2,801人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为382.27万元，支出决算为396.98万元，完成年初预算的103.85%，决算数大于预算数的主要原因是人员调动新增导致机关运行经费增加；比2020年度减少10.52万元，下降2.58%，主要原因是2020年机构改革后，原局直属事业人员2021年调出进入新单位导致2021年度机关运行经费比上年少。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额743.33万元，其中：政府采购货物支出321.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出421.46万元。授予中小企业合同金额729.97万元，占政府采购支出总额的98.20%。其中，授予小微企业合同金额717.69万元，占授予中小企业合同金额的98.32%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的96.72%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，农业农村局本级及所属各单位共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是事业单位的业务用车；单价50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，慈溪市农业农村局组织对2021年度0个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2021年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。本年无国有资本经营预算项目。

组织对“2018年度村级公益事业一事一议财政奖补项目—横河镇乌山村道路雨水工程”“村级公益事业一事一议财政奖补项目—附海镇南圆村文化活动中心建设项目”“慈溪区县（市）2020年度农田建设补助资金区域绩效自评报告”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3635.5万元，政府性基金预算支出1253.5万元。其中，对“2018年度村级公益事业一事一议财政奖补项目—横河镇乌山村道路雨水工程”“村级公益事业一事一议财政奖补项目—附海镇南圆村文化活动中心建设项目”“慈溪区县（市）2020年度农田建设补助资金区域绩效自评报告”等项目分别委托“慈溪安创联合会计师事务所”第三方机构、“慈溪安创联合会计师事务所”第三方机构、单位内部评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，三个项目的群众满意度都比较高且都基本达到了预期的绩效目标。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点，从评价情况来看，总体进展比较顺利，部门整体支出的资金执行率相对较高，绩效评价结果为优秀。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

慈溪市农业农村局在2021年度部门决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有0个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。没有发现问题。

3.部门评价项目绩效评价结果。

一、2018年度村级公益事业一事一议财政奖补项目—横河镇乌山村道路雨水工程实际完成主要内容为：道路硬化改造4099.45平方米，铺设下水管道1328平方米。项目完成后，减轻了村经济负担，促进了群众与干部和谐关系，防止或减轻暴雨内涝，改善了交通出行环境，方便了村民的基本生活及日常出行，提升了村容村貌，持续性作用明显，目标群体满意度相对较高，达到了预期的绩效目标。

二、村级公益事业一事一议财政奖补项目—附海镇南圆村文化活动中心建设项目按计划完成，项目建成后完善了农村文化服务场所和设施，为举行各类活动提供了场所保障，通过展示展览和各类教育、文化礼仪活动的举行，挖掘和传承了村庄历史文化和历史遗存、提升了群众的道德修养和文化素养、调动了群众的积极性、增强了村民的团结和谐意识、丰富了农村文体生活且一定程度上节约了村民的活动成本，群众满意度较高，达到了预期的目标。

三、慈溪区县（市）2020年度农田建设补助资金项目绩效指标自评得分90分，其中产出指标自评得分50分，效益指标自评得分30分，满意度指标自评得分10分；产出指标自评得分50分。计划建设高标准农田面积2.257万亩，实际建成2.257万亩。计划新增高效节水灌溉面积0.11万亩，实际建成0.11万亩。项目验收合格率100%。任务完成时间为1.5年，符合1-2年建设期。财政资金亩均补助1982元/亩大于1200元/亩；效益指标自评得分30分。3个项目粮食综合生产能力均明显提升（100%）。田间道路通达度达100%。由于灌排沟渠的建设，田间灌溉与排水能力得到进一步改善，3个项目耕地质量均得到明显提升（100%），水资源利用率均得到明显提升（100%）；满意度指标自评得分10分。3个项目群众满意度均为100%。

4.财政评价项目绩效评价结果。

项目的实施紧紧围绕保供给、保增收、保小康，着力推进乡村产业、美丽乡村、强村富民“三大攻坚”，统筹抓好疫情防控和“三农”领域重点工作，高水平推进乡村振兴，精准帮扶低收入农户，提高了农村居民及农业经营主体的收入，壮大了村级集体经济；保障了农产品的供给数量和质量，深化了绿色生态农业发展；加强了农业产业建设，提升了农村人居环境；深化农村集体产权制度改革，缓解了农户经营的资金压力；攻坚推进对口扶贫效果显著，慈溪安龙万洋众创城项目按时开园，第一批入园企业如期投产；抓好了农用拖拉机交通安全整治工作，配合相关部门有效开展拖拉机超限超载常态化联合执法；有效响应“最多跑一次”，提高了农业农村局行政效能及信访工作成效，部门内工作人员及社会公众满意度较高，完成了预期目标。该项目绩效评价综合得分91.19分，绩效优秀。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）：反映土地出让收入用于土地出让业务费用的开支。

27.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

28.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本支出。

29.农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

30.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

31.农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：反映用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

32.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）：反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗，疫畜（禽、鱼、植物）防治、扑杀补偿及劳务补助、菌（素）种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。

33.农林水支出（类）农业农村（款）农产品质量安全（项）：反映用于农产品及其投入品的的质量安全评估监测、抽查、认证、应急处置，相关标准的制定、修订、实施、监管等方面的支出。

34.农林水支出（类）农业农村（款）执法监管（项）：反映用于农业农村法制建设、行政执法、行政复议、行政诉讼等方面的支出。

35.农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）：反映用于农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布，以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。

36.农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）：反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

37.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）：反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面的支出。

38．农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）：反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设，以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。

39.农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）：反映用于促进农产品加工、储藏、运输、国内外大型农产品展示、交易、产销衔接、开拓国内外农产品市场及农业产业化发展等方面的支出。

40.农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）：反映用于耕地质量保护、草原草场利用，渔业水域资源环境保护，农业品种改良提升，以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保护利用等方面的支出。

41.农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）：反映成品油价格改革对渔业的补贴。

42．农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）：反映用于农田建设和田间水利相关工程建设的支出。

43．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。

44.农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：反映用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

45.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指其他扶贫支出，反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

46.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。

47.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

48.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）农业保险保费补贴（项）：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

49.农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）其他普惠金融发展支出（项）：反映各级财政部门用于除上述方式以外的其他普惠金融发展的支出。

50.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

51.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

52.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：1.慈溪市农业农村局（汇总）2021年部门决算公开表

          2.南园村文化活动中心绩效评价报告

          3.横河镇乌山村道路雨水工程绩效报告

          4.慈溪区县（市）2020年度农田建设补助资金区域绩效自评报告

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