慈溪市政务服务办公室2021年度部门决算

目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2021年度部门（单位）决算公开表

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻执行国家、省、市有关行政审批服务工作的法律、法规、规章及政策，组织制定全市行政审批服务相关管理制度。

2.负责市级行政审批等相关服务工作的组织实施。

3.指导和推进全市行政审批服务平台建设，负责政务服务大厅的日常管理和服务保障。

4.负责深化“一窗受理、集成服务”，推进各类政务服务事项向政务服务大厅全进驻。

5.负责受理、协调和承办全市投资项目审批代办服务等相关工作。

6.负责涉审中介网上超市的建设及运行管理。

7.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，慈溪市政务服务办公室部门决算包括：办本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：综合科、业务科、督查科、代办科、镇便民指导科（网络科）、中介管理科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计1,718.98万元，支出总计1,718.98万元,与2020年度相比，各增加98.36万元，增长6.07%。主要原因是：全周无休工作经费及政务服务智慧大厅项目开发。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计1,714.59万元；包括财政拨款收入1,714.59万元（其中，一般公共预算1,714.59万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计1,716.07万元，其中基本支出907.27万元，占52.87%；项目支出808.80万元，占47.13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计1,718.98万元，支出总计1,718.98万元，与2020年相比，各增加98.36万元，增长6.07%。主要原因是全周无休工作经费及政务服务智慧大厅项目开发；财政拨款支出年初预算数2335.91万元，完成年初预算的73.59%，主要原因是村级便民服务中心工作经费跨年兑现。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,716.07万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加99.84万元，增长6.18%。主要原因是：全周无休工作经费及政务服务智慧大厅项目开发。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,716.07万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1,253.98万元，占73.07%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出227.72万元,占13.27%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出77.57万元,占4.52%；卫生健康（类）支出22.97万元,占1.34%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出133.83万元,占7.80%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2335.91万元，支出决算为1,716.07万元,完成年初预算的73.46%，主要原因是村级便民服务中心工作经费跨年兑现。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）。年初预算为620.92万元，支出决算为672.90万元，完成年初预算的108.37%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）政务公开审批（项）。年初预算为1496.22万元，支出决算为552.55万元，完成年初预算的67.41%，决算数小于预算数的主要原因是村级便民服务中心工作经费未列入决算数。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发（项）。年初预算为0万元，支出决算为227.72万元，决算数大于预算数的主要原因智慧大厅项目经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为4.44万元，支出决算为5.41万元，完成年初预算的121.85%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为44.30万元，支出决算为48.11万元，完成年初预算的108.60%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为22.15万元，支出决算为24.05万元，完成年初预算的108.58%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为8.66万元，支出决算为10.39万元，完成年初预算的119.98%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为6.13万元，支出决算为6.13万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为6.45万元，支出决算为6.45万元，完成年初预算的100%。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为63.32万元，支出决算为67.10万元，完成年初预算的105.97%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为63.32万元，支出决算为66.73万元，完成年初预算的105.39%，决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出907.27万元，其中：

人员经费848.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.07万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为8.2万元，支出决算为3.97万元，完成预算的48.41%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相同；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.47万元，占62.32%，与2020年度相比，增加0.35万元，增长16.65%，主要原因是修理费增加；公务接待费支出决算为1.50万元，占37.68%，与2020年度相比，减少0.65万元，下降30.14%，主要原因是节约支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数与预算数一致。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.8万元，支出决算为2.47万元，完成预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是节减支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的100%。

公务用车运行维护费预算数为2.8万元，支出2.47万元，完成预算的88.21%。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。主要用于机要应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为5.40万元，支出决算为1.50万元，完成预算的27.78%。主要用于接待上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等支出。国内公务接待9批次，累计90人次。决算数小于预算数的主要原因是节约支出。其中：

外事接待支出0万元，主要用于外事接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出1.50万元，主要用于上级单位领导检查指导工作、省内外兄弟单位来访、考察、研讨等接待9批次，累计90人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为58.53万元，支出决算为59.07万元，完成年初预算的100.92%，决算数大大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加1.96万元，增长3.43%，主要原因是人员增加。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额369.25万元，其中：政府采购货物支出245.04万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出124.21万元。授予中小企业合同金额210.39万元，占政府采购支出总额的56.98%。其中，授予小微企业合同金额153.46万元，占授予中小企业合同金额的72.94%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的79.13%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的13.27%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，市政务办本级共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是办工作人员机要用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，政务服务办组织对2021年度1个一般公共预算项目支出开展预算绩效单位自评（简称“绩效自评”），涉及资金345.4万元，占一般公共预算项目支出总额的20.13%。本年无政府性基金预算项目，本年无国有资本经营预算项目。本年无部门评价项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

市政务办在2021年度部门（单位）决算中反映预算项目绩效自评结果。自评综述：根据年初设定的项目数量和绩效目标，预算项目绩效自评总分一般设置为 100分，自评得分90（含）-100分的项目有1个、80（含）-90分的项目有0个、60（含）-80分的项目有0个、60分以下的项目有0个。项目绩效目标总体完成情况较好。发现的主要问题及原因是项目绩效目标设置不够合理，部分指标未能细分和量化，如“窗口人员跨部门跨专业学习业务知识”“考评待遇机制”和“最多跑一次效果”。下一步改进措施：一是合理设置项目绩效目标，细分和量化项目指标，并作为项目实施的管理目标；二是继续加强业务培训，提高窗口工作人员的业务素质和工作水平，三是健全激励与考评长效机制。

市政务办在2021年度部门（单位）决算中反映考级经费项目绩效自评结果，详情请见公开平台绩效管理附件。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：是行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：是各级政府政务公开审批方面的支出。

19.科学技术支出（类）中技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）:反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：是行政单位开支的离退休经费。

21.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：是机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：是行政单位基本医疗保险缴费经费。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)是事业单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：是公务员医疗补助经费。

26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件：行政服务中心窗口人员考级补助经费绩效自评报告.pdf2021慈溪市政务服务办公室公开表.xls