慈溪市科博中心2021年单位预算

一、慈溪市科博中心概况

（一）主要职能

1.承担馆藏文物登记、保管工作，实施科技保护，确保文物安全。

2.承担可移动文物征集工作，接受捐赠和移交。承担博物馆展陈工作，组织公益性宣传工作，开展相关领域研究和交流。

3.配合做好公共文化服务建设，推进数字化，指导民办博物馆。

4.举办科普活动展览，向公众普及科技知识。

5.组织科普类报告等教育活动及面向青少年的实践活动。

慈溪市科博中心2021年为新建账单位，无2020年机构主要职能。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市科博中心包括行政办、展陈保管部、社会教育部。

二、2021年单位预算安排情况说明
（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算461.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算461.74万元，其中：一般公共预算拨款收入461.74万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明
本单位2021年支出预算461.74万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）390.62万元、社会保障和就业支出（类）22.84万元、卫生健康支出（类）6.45万元、住房保障支出（类）41.84万元、其他支出（类）190万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出242.10万元，日常公用支出29.64万元，项目支出190万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算461.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入461.74万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）390.62万元、社会保障和就业支出（类）22.84万元、卫生健康支出（类）6.45万元、住房保障支出（类）41.84万元、其他支出（类）190万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款461.74万元，新建账事业单位，无2020年数据。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）390.62万元，占84.60%、社会保障和就业支出（类）22.84万元，占4.95%、卫生健康支出（类）6.45万元，占1.40%、住房保障支出（类）41.84万元，占9.06%、其他支出（类）190万元，占41.15%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆(项)390.62万元，新建账事业单位，无2020年数据。

⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.48万元，新建账事业单位，无2020年数据。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.24万元，新建账事业单位，无2020年数据。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.12万元，新建账事业单位，无2020年数据。

(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.65万元，新建账事业单位，无2020年数据。

(6)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.80万元，新建账事业单位，无2020年数据。

(7)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)20.92万元，新建账事业单位，无2020年数据。

(8)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴(项)20.92万元，新建账事业单位，无2020年数据。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出271.74万元，其中：

人员经费239.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、住房公积金补贴、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费29.64万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算1.4万元，新建账事业单位，无2020年数据。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.4万元，主要用于公务接待用餐。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额158万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算158万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 - 2021年慈溪市科博中心预算公开表.xls