慈溪市体育管理中心2021年单位预算

一、慈溪市体育管理中心概况

（一）主要职能

1. 指导全市各业余体育训练点建设，组织开展教练员业务培训和运动员选拔、引进、输送。

2. 承担市少体校日常工作，组织开展业余训练、体育科研和学术交流，做好上级体育赛事的组队、注册、报名、参赛工作。

3.承担大型综合性运动会场地器材保障工作，组织全市性青少年体育比赛。

4.配合做好全市竞赛计划制定、业余训练点布局调整、各级训练基地申报、审核、认定、管理等行政辅助工作。

5.完成市文广旅体局交办的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，慈溪市体育管理中心包括办公室，竞赛科，训练科等内设机构。

二、2021年单位预算安排情况说明
　 （一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算565.64万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）、其他支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
   本单位2021年收入预算715.64万元，其中：一般公共预算拨款收入561.72万元，占78.49%；政府性基金预算拨款收入150.00万元，占20.96%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入3.92万元，占0.55%。
　 （三）2021年支出预算情况说明
　  本单位2021年支出预算715.64万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）408.75万元、社会保障和就业支出（类）60.84万元、卫生健康支出（类）14.02万元、住房保障支出（类）78.11万元、其他支出（类）153.92万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出474.20万元，日常公用支出28.52万元，项目支出212.92万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算715.64万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入561.72万元，本年政府性基金预算拨款收入150.00万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转3.92万元，国有资本经营预算收入0万元（如无请写0，不得删除本句话），上年结转0万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）408.75万元、社会保障和就业支出（类）60.84万元、卫生健康支出（类）14.02万元、住房保障支出（类）78.11万元、其他支出（类）153.92万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款561.72万元，比2020年执行数减少68.93万元，主要原因是2020年存在结转项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）408.75万元、社会保障和就业支出（类）60.84万元、卫生健康支出（类）14.02万元、住房保障支出（类）78.11万元。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）7万元，与2020年执行数一致。
    (2)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）52万元，比2020年执行数减少22.05万元，下降29.78%，主要原因是2020年少体校办学经费22.05万元结转至2021年。

(3)文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）349.76万元，比2020年执行数减少49.89万元，下降12.48%，主要原因是2020年单位合并指标合并。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）19.48万元，比2020年执行数增长8.44万元，增长76.45%，主要原因是2021年增加退休人员活动费。

(5)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）27.57万元，比2020年执行数减少1.81万元，下降6.16%，主要原因是2020年事业人员退休1人。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）13.79万元，比2020年执行数减少0.91万元，下降6.19%，主要原因是2020年事业人员退休1人。

(7)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）9.59万元，比2020年执行数减少0.72万元，下降6.98%，主要原因是2020年事业人员退休1人。

(8)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.43万元，比2020年执行数减少0.17万元，下降3.70%，主要原因是2020年事业人员退休1人。

(9)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）39.05万元，比2020年执行数增加3.62万元，增长10.22%，主要原因是公积金基数上调。

(10)住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）39.05万元，比2020年执行数增加39.05万元，增长100%，主要原因是2020年预算没有安排购房补贴。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出561.72万元，其中：人员经费448.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费28.52万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年政府性基金预算当年拨款153.92万元，比2020年执行数减少69.8万元，主要原因是2020年存在结转项目。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）150.00万元，占97.45% ；其他支出（类）3.92万元，占2.55%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）150.00万元，主要用于水上基地基建项目支出。
    ⑵其他支出（类）彩票公积金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公积金支出（项）3.92万元，主要用于参加体育赛事经费支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.30万元，比上年预算数下降46.77%。其中： 

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.50万元，主要用于接待省体育领导等支出。2021年比上年预算数下降37.50%，减少的主要原因是单位合并，2020年指标数合并。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.7万元，公务用车保有车辆及派驻本单位车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2021年比上年预算数下降50%，减少的主要原因是2020年单位合并，2020年指标数合并。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为非行政参公单位，故无相关数据。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额4.72万元，其中：政府采购货物预算0.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4.37万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车   辆，其他用车2辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车   辆，机要应急及调研用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育竞赛（项）：反映少体校体育竞赛经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）体育训练（项）：反应少体校办学经费支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于体育方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

17.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映水上基地改造经费支出。

18.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票票公益金支出（项）：反映用于体育事业的彩票票公益金支出。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 - 2021年体管中心预算公开表.xls