慈溪市文物保护中心2021年单位预算

一、慈溪市文物保护中心概况

（一）主要职能

1.负责全市各级文物保护单位及文物史迹点的保护、管理和审定、审核工作。

2.征集收藏社会流散文物和有关部门移交文物。

3.开展文物、考古、科技保护和学术研究工作。

（二）预算单位构成

从预算构成看，慈溪市文物保护中心包括办公室、文物保护中心等内设机构。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算  1524.31  万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算1524.31万元，其中：一般公共预算拨款收入709.60万元，占46.55%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入814.71万元，占53.45%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算1524.31万元。

1.按支出功能分类，包括文化旅游体育与传媒支出（类）1413.46万元、社会保障和就业支出（类）41.24万元、卫生健康支出（类）9.76万元、住房保障支出（类）59.84万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出408.83万元，日常公用支出 81.76 万元，项目支出1033.71万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算1524.31万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入709.60万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，本年国有资本经营预算收入0万元，上年结转814.71万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出（类）1413.46万元、社会保障和就业支出（类）41.25万元、卫生健康支出（类）9.76万元、住房保障支出（类）59.84万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款709.60万元，比2020年执行数减少1265.81万元，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出（类）1413.46万元，占92.73%；社会保障和就业支出（类）41.25万元，占2.71%；卫生健康支出（类）9.76万元,占0.63%；住房保障支出（类）59.84万元，占3.93%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴文化旅游体育与传媒支出（类）文化与旅游（款）其他文化和旅游支出（项）3.48万元，比2020年执行数减少43.04万元，下降92.52%，主要原因是原文管办拆分为文保中心和科博中心2个单位，对应收支收到影响。

⑵文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）1409.98万元，比2020年执行数减少167.92万元，下降12.36%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

⑶文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）219万元，比2020年执行数减少136.33万元，下降38.37%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（4）文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）0万元，比2020年执行数减少36.76万元，下降100%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）8.88万元比2020年执行数减少7.82万元，下降46.83%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）21.58万元，比2020年执行数减少14.05万元，下降39.43%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.79万元，比2020年执行数减少7.03万元，下降39.45%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.97万元，比2020年执行数减少3.86万元，下降35.64%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.78万元，比2020年执行数减少1.84万元，下降39.83%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）29.92万元，比2020年执行数减少15.31万元，下降33.85%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）29.92万元，比2020年执行数减少17.18万元，下降36.48%，主要原因是原文管办拆分为文保中心与科博中心两个单位，对应的收支收到影响。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出490.58万元，其中：

人员经费 408.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 81.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算4.25万元，比上年预算数增长 15.8 %。其中： 

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平 。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 1.82万元，主要用于接待专家考察和文物保护巡查等支出。2021年比上年预算数增长46.77%，增加的主要原因是接待工作增多。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算 2.43万元，主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额207.46万元，其中：政府采购货物预算2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算205.46万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是相关业务使用车辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

2021年预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）文物保护（项）：反映考古发掘及文物保护方面的支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）：反映文物系统及其他部门所属博物馆、纪念馆（室）的支出。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）其他文物支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文物方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件 - 慈溪市文物保护中心2021年预算公开.xlsx