慈溪市第七人民医院2021年度单位决算公开

目录

一、概况

（一）单位职责

（二）机构设置

二、2021年度单位决算公开表

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

1.贯彻执行党和国家医疗卫生工作方针政策，贯彻落实上级党委和政府工作部署要求；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担部分医学院校临床实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展临床医学研究，推动医疗服务水平进一步提高；

5.开展对外交流和区域合作；

6.承担上级部门指令性医疗服务、突发公共事件的医疗卫生救助、公共卫生以及重大活动医疗保障等任务；

7.按照上级党委和政府有关部门要求支援边远、贫困地区和基层医疗卫生机构；

8.承担上级党委和政府有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置

单位从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办、党建办、医务科、院感科、财务科、信息科、科教科、精防科、医农保办、设备科、总务科、保卫基建科、药剂科、医技科、内科、外科、手外科、骨科、妇科、口腔科、精神科和心理咨询科等科室。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计15,797.13万元，支出总计15,797.13万元,与2020年度相比，各增加1,606.59万元，增长11.32%%。主要原因是：主要因财政拨款收入增加，同比增加2,334.54万元，增长88.92%。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计15,506.07万元；包括财政拨款收入5,959.96万元（其中，一般公共预算4,957.35万元，政府性基金预算1,002.61万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计38.44%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入9,341.12万元，占收入合计60.24%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入204.99万元，占收入合计1.32%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计15,279.97万元，其中基本支出13,921.27万元，占91.11%；项目支出1,358.70万元，占8.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,229.34万元，支出总计6,229.34万元，与2020年相比，各增加 2,356.45万元，增长60.84%。主要原因是：住房公积金调整后增加补助945.8万元，收支差额部分同比增加500万元，110绿色通道经费同比增加289万元，睡眠障碍康复中心建设拨款400万元；财政拨款支出年初预算数5,950万元，完成年初预算的100.17%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,965.70万元，占本年支出合计的32.50%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,362.20万元，增长90.73%。主要原因是：住房公积金调整后增加补助945.8万元，收支差额部分同比增加500万元，110绿色通道经费同比增加289万元，睡眠障碍康复中心建设拨款400万元。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,965.70万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出7.81万元,占0.16%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出4,957.90万元,占99.84%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,219.38万元，支出决算为4,965.70万元,完成年初预算的95.14%，主要原因是医疗设备未验收未支出；其他科技交流合作项目未结题，结转下年支出。其中：

科学技术支出（类）科学交流与合作（款）重大科技合作项目（项）。年初预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算的104%。

科学技术支出（类）科学交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）。年初预算为5.93万元，支出决算为5.84万元，完成年初预算的98.48%，决算数小于预算数的主要原因：科研经费未全部支出，结转下年支出。

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理支出（项）。年初预算为1.55万元，支出决算为1.55万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）。年初预算为3,415.92万元，支出决算为3,162.33万元，完成年初预算的92.58%。决算数小于预算数的主要原因：本年度购买的医疗设备未验收支出，结转下年支出。

卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）。年初预算为621.02万元，支出决算为621.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）。年初预算为350万元，支出决算为350万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为94.43万元，支出决算为94.43万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为574.02万元，支出决算为574.02万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为153.66万元，支出决算为153.66万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）。年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100%。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）疾病应急救助（项）。年初预算为0.24万元，支出决算为0.24万元，完成年初预算的100%。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,773.49万元，其中：

人员经费1,655.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费2,118.34万元，主要包括：物业管理费、专用材料费。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出755.03万元，占本年支出合计的4.94%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少244.97万元，下降24.50%。主要原因是：睡眠障碍康复中心建设未完工，各项费用未支出，实际支出152.42万元，尚有247.58万元未支出，2022年项目完工验收合格后支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出755.03万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出755.03万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1,000万元，支出决算为755.03万元,完成年初预算的75.5%，主要原因是睡眠障碍康复中心建设未完工，各项费用未支出，实际支出152.42万元，尚有247.58万元未支出，2022年项目完工验收合格后支出。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）。年初预算为397.39万元，支出决算为152.42万元，完成年初预算的38.36%，决算数小于预算数的主要原因睡眠障碍康复中心建设未完工，各项费用未支出。

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为602.61万元，支出决算为602.61万元，完成年初预算的100%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度本单位无“三公”经费一般公共预算财政拨款支出。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,203.54万元，其中：政府采购货物支出764.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出439.13万元。授予中小企业合同金额1,203.54万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额1,203.54万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，慈溪市第七人民医院共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备5台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年无单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

无。

3.部门评价项目绩效评价结果。

无。

4.财政评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 科学技术支出（类）科技交流与合作（款）其他科技交流与合作支出（项）：指反映除国际交流与合作、重大科技合作项目以外用于科技交流与合作方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

19. 卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

20. 卫生健康支出（类）公立医院（款）处理医疗欠费（项）：反映拨给卫生健康、中医部门处理医疗欠费的支出。

21. 卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指其他用于公立医院方面的支出。

22. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

23. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

24. 卫生健康支出（类）中医药（款）中医（民族医）药专项（项）：指反映中医（民族医）药方面的专项支出。

25.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附表：慈溪市第七人民医院公开表.xlsx