慈溪市周巷职业高级中学2021年单位预算

一、慈溪市周巷职业高级中学单位概况

（一）主要职能

1.贯彻执行四项基本原则和党的教育方针，以及其他各项方针、政策。

2.坚持以教学为中心，努力提高教学质量，不断研究和改进教学方法，不断提高教学水平。

3.加强师资队伍建设，不断提高师资队伍素质。

4.组织编制和实施学校的长期规划、年度计划和学期计划。

5.组织领导招生、学生的入学和毕业鉴定工作。

6.组织做好教职工的培养、考核、奖惩、工资福利职称评定，以及退休、离休等工作。

7.组织领导做好行政后勤工作，坚持为教学服务，不断改善师生员工的工作、学习、生活条件，保证教学工作的顺利进行。

8.贯彻执行勤俭办校的方针，建立健全各项规章制度，加强对学校的管理。

9.完成上级领导机关布置的其他任务。

（二）预算单位构成

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、总务处、学生处、教务处、培训处、财务室、档案管理室、网络安全室、校长室。

二、2021年单位预算安排情况说明

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算 3604.68万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：教育支出、住房保障支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算 3604.68万元，其中：一般公共预算拨款收入3544.18万元，占98.32%；政府性基金预算拨款收入0万元，占 0 %；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；财政专户管理资金收入 10万元，占0.28%；事业收入（不含专户资金）0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 50.5万元，占1.4%；上级补助收入 0万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占 0 %；上年结转收入0万元，占 0 %。

。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算3544.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    3057.8万元、住房保障支出（类）486.38万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出3083.02万元，日常公用支出400.66万元，项目支出60.5万元，事业单位经营支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，上缴上级支出 0 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算3544.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入3544.18万元，本年政府性基金预算拨款收入 0万元，本年国有资本经营预算收入0万元，上年结转0万元；支出包括：教育支出（类）3057.8 万元、住房保障支出（类）486.38万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款3594.68万元，比2020年执行数减少411.55万元，主要原因是2020年执行数包括年中下达的实训基地项目经费、职业学校发展经费、宿管经费补助等。2022年预算中尚未体现。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出（类）3108.3万元，占86.47%；住房保障支出（类）486.38万元，占13.53%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育(项)3108.3万元，与上年基本持平。

⑵住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)486.38万元，比2020年执行数增加248.88万元，增长101.49%，主要是2021年住房公积金包括住房公积金和购房补贴。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出3544.18万元，其中：

人员经费3143.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费400.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算 10.15万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0 万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0 万元。与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算7.45万元，主要用于国内公务接待支出。与上年持平。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.7万元，主要用于公务用车日常维护、维修保养等。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

2021年本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算 0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

三、名词解释

（一）收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（二）支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.职业教育（款）中等职业教育（项）：指教育支出，是指中央和地方财政部门的财政预算中实际用于教育的费用支出。教育经费支出包括教育经常性支出（即各级各类的学校的人员经费和公用经费支出）。

8.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房公积金是指国家机关和事业单位、国有企业、城镇集体企业、外商投资企业、城镇私营企业及其他城镇企业和事业单位、民办非企业单位、社会团体及其在职职工，对等缴存的长期住房储蓄。

（三）机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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